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双鸭山市商务局2020年部门预算及“三公”经费情况说明

来源: 市财政局 时间:2020-01-16 17:00:18.0 【打印本页】 【关闭窗口】


双鸭山市商务局2020年部门预算及“三公”经费情况说明

    


第一部分 双鸭山市商务局概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2020年预算编制范围

第二部分 双鸭山市商务局2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分 双鸭山市商务局2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    双鸭山市商务局概况

一、 部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关国内外贸易及国际经济合作的发展战略、政策。配合相关部门起草地方性法规、市政府规章草案并贯彻实施。研究经济全球化、区域经济合作、对外开放、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划,促进城乡市场发展。指导全市大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作。推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(四)执行规范市场运行、流通秩序政策。推动全市商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立商务诚信公共服务平台。拟订促进餐饮服务、酒类流通和药品流通发展规划

及政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理责任。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析全市市场运行和商品供求状况,调查分析

商品价格信息,进行预测预警和信息引导。按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。按有关规定对成品油和拍卖等行业进行监督管理。

(六)贯彻实施国家和省进出口,商品管理办法和进出口管理商品、技术目录。落实促进全市外贸增长方式转变的政策措施。组织实施全市重要工业品、原材料和重要农产品进

出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)执行国家和省对外技术·贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进全市进出口贸易标准化工作。依法盟督全市技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作。监督管理防扩散等与国家安全相关的进出口工作。

(八)牵头拟订全市服务贸易发展规划。会同有关部门拟订促进服务贸易和服务外包发展政策并组织实施,推动全市服务外包平台建设。

(九)处理全市在国别(地区)经贸关系中的相关事务,负责对外经济合作和对外贸易协调工作。

(十)组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立进出口公平贸易预警机制。指导协调产业安全应对工作及国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

(十一)负责全市对外经济合作工作,依法管理和监督对外直接投资、对外承包工程、对外劳务合作等。配合有关部门做好外派劳务(含境外就业人员)的权益保护工作。贯彻落实国家、省境外投资管理办法和具体政策,依法监督管理全市企业对外投资开办企业(金融企业除外)。负责对外援助和受援相关工作。

(十二)拟订与毗邻国家经贸发展规划、政策和措施,指导管理对俄边境小额贸易、边民互市贸易。负责对俄、东北亚地区多边、双边经贸会议活动的组织与衔接工作。负责管理边境贸易重点商品专营权。

(十三)组织相关部门拟订全市经济类开发区发展规划和相关政策,指导和协调全市相关工作。组织相关部门综合全市开发区(含经济类和科技类)情况。负责全市口岸运行

管理、对外联络、综合协调和发展建设等相关工作,牵头拟订有关政策措施。

(十四)研究拟订国际商务人才队伍建设发展规划并组织实施。负责全市国际商务人才队伍建设。

(十五)负责本行业领域行业规划、产业政策、法规标准、行政许可、日常管理等方面的安全生产工作,指导本行业领域的安全生产工作。

(十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七)有关职责分工。

1、与市发展和改革委员会有关职责分工。市商务局按照分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,市发展和改革委员会会同有关部门提出重要商品市级储备计划建议。

2、与市市场监督管理局有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通发展规划和政策,市市场监督管理局在药品监督管理工作中,配合执行药品流通发展规划和政策。

  二、部门机构设置

双鸭山市商务局内设8个机构,分别为:办公室、市场秩序和调节科、市场体系建设科、流通业发展科、对外贸易科、对外经济合作科、口岸管理办公室、企业服务科。

   三、部门人员构成

双鸭山市商务局及所属事业单位总人数118人,在职人数29人,其中:行政编制人员27人、参公编制人员0人、事业编制人员2人;离休人员0人;退休人员89人;退养人员0人。与2019年预算对比,在职人员减少15人;退休人员增加1人;离休人员减少1人。

    四、2020年预算编制范围

2020年纳入双鸭山市商务局预算管理的单位共计1个。双鸭山市商务局(本级)具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

双鸭山市商务局

行政机关

第二部分    双鸭山市商务局2020年部门预算公开报表(见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、 关于项目支出绩效目标表

第三部分    双鸭山市商务局2020年部门预算情况说明

    一、关于部门收支总体情况表的说明

双鸭山市商务局2020年收支总预算661万元,比上年预算数减少32.3万元,下降0.05%。收入包括:一般公共预算收入661万元;支出包括:一般公共服务支出455.2万元、社会保障和就业支出176.6万元、住房保障支出29.2万元。按照综合预算的原则,双鸭山市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市商务局2020年收入预算661万元,其中:一般公共预算收入455.2万元,占68.9%。社会保障和就业支出176.6万元,占26.7%。住房保障支出29.2万元,占4.4%

    三、关于部门支出总体情况表的说明

双鸭山市商务局2020年支出预算661万元,其中:基本支出506.7万元,占总支出的76.7%;项目支出154.3万元,占总支出的23.3%。

 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市商务局2020年财政拨款收支总预算661万元。收入包括::一般公共预算收入455.2万元,占68.9%。社会保障和就业支出176.6万元,占26.7%。住房保障支出29.2万元,占4.4%。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

双鸭山市商务局2020年一般公共预算支出669万元,比上年预算数减少32.3万元,其中:

1、2080501行政单位离退休2020年预算数137.6万元,比上年预算数减少10.7万元,下降7.2 %。主要原因是:退休人员因离世退休工资停发。

2、2210201住房公积金2020年预算数29.2万元,比上年预算数减少13.4万元,下降31.5 %。主要原因是:2019年机构改革,部分在职人员划转调出本单位,住房公积金支出减少。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数39万元,比上年预算数减少51.9万元,下降57.1%。主要原因是:2019年机构改革,部分在职人员划转调出本单位,养老保险支出减少。

4、2011301行政运行(商贸事物)2020年预算数为305.2万元,比上年预算数减少106.3万元,下降25.8%。主要原因是:2019年机构改革,部分在职人员划转调出本单位,统发工资支出减少。

5、2011302一般行政管理事物(商贸事务)2020年预算数为150万元,比上年预算增加150万元,增长100%,主要原因是从2020年项目工作经费纳入财政部门预算管理。

 六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

双鸭山市商务局2020年一般公共预算基本支出661万元,其中:

1、工资福利支出334.7万元,主要包括:基本工资142.1万元、津贴补贴104.1万元、奖金20.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费39万元、住房公积金29.2万元,

2、按定额管理的商品服务支出36.7万元,主要包括:办公费3万元、印刷费1万元、邮电费0.4万元、差旅费2.8万元、公务接待费0.7万元、工会经费2.5万元、福利费0.4万元、其他交通费用25.9万元。

3、对个人和家庭补助支出135.3万元,主要包括:退休费133.3万元、生活补助1.9万元、奖励金0.1万元。

4、项目支出154.3万元,主要包括:保障市场供应工作经费100万元,进口博览会、绿博会工作经费50万元、退休人员卡外工资4.3万元。

  七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

双鸭山市商务局2020年一般公共预算支出661万元,其中:

1、机关工资福利支出334.7万元,主要包括:工资津补贴266.5万元、社会保障缴费39万元、住房公积金29.2万元。

2、机关商品服务支出86.7万元,主要包括:办公经费36万元、会议费50万元、公务接待费0.7万元。

3、对个人和家庭的补助支出139.6万元,主要包括:社会福利和救助2万元,离退休费137.6万元。

4、其他支出100万元,主要包括:保障市场供应工作经费100万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

      本单位无政府性基金预算支出

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

本单位无政府性基金预算支出

 十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

双鸭山市商务局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

  2020 年,双鸭山市商务局 “三公”经费预算数为0.7万元,其中,公务接待费0.7万元, 2020 年“三公”经费预算与上年相比,减少2.8万元,下降80%。主要原因是:我局为节省开支减少预算公务接待费用。

十二、关于项目支出绩效目标的说明                             

1、双鸭山市商务2个项目实行绩效目标管理,涉及预算金额150万元。

  十三、关于机关运行经费安排情况说明

    2020年本部门机关运行经费预算安排86.7万元,其中:办公费36万元、会议费50万元、公务接待费0.7万元。比上年预算数增加33.5万元,增长63%。主要原因是:从2020年项目工作经费纳入财政预算管理。

 十四、关于政府采购预算支出情况说明

双鸭山市商务局2020年没有采购预算拨款安排支出

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年末,双鸭山市商务局账面固定资产总值78.7元,其中,房屋及建筑物价值2.8元,共有车辆0台,价值0元,其他资产75.9元。

第四部分   名词解释

  根据《2020年部门预算编制手册》及《2020年政府收支分类科目》,对黑龙江省财政厅2020年部门预算中相关名词解释如下:

 一、相关收入和支出项目名词解释

1.一般公共预算收入:是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

4.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

6.离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

7.职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二、相关功能科目名词解释

    1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3.财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    4.信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    5.事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    6.其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    7.行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    8.事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

    9.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    10.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    11.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    12.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    13.公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    14.住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关政府经济科目名词解释

    1.工资奖金津补贴(款):反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

    2.社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

    3.住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    4.其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

    5.办公经费(款):反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

    6.会议费(款):反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    7.培训费(款):反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

    8.委托业务费(款):反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。

    9.公务接待费(款):反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    10.因公出国(境)费用(款):反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    11.公务用车运行维护费(款):反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    12.维修(护)费(款):反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    13.其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

    14.设备购置(款):反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

    15.工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

    16.商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

    17.资本性支出(一)(款):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

    18.社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。  

    19.离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费。

    20.其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

 四、绩效名词解释

    1.预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

    2.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件:双鸭山市商务局2020年部门预算报表


(责任编辑:双鸭山市财政局)

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