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关于双鸭山市2015年财政预算执行情况和 2016年财政预算(草案)的报告

来源: 市财政局 时间:2016-01-14 11:23:28.0 【打印本页】 【关闭窗口】


关于双鸭山市2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算(草案)的报告

 

——2016年1月7日在双鸭山市第十五届

 人民代表大会第七次会议上

 

双鸭山市财政局

 

各位代表:

受市政府委托,现将2015年全市财政预算执行情况和2016年全市财政预算安排(草案)提交大会审议。

一、2015年全市财政预算执行情况

2015年,全市各级财税部门在市委的正确领导和市人大的监督指导下,狠抓收入征管、优化支出结构、深化财政改革,为全市经济社会持续健康发展提供了有力支撑。

2015年全市全口径财政收入完成307438万元,同比下降2.0%,其中全市一般公共预算收入完成185473万元,同比增长0.5%。一般公共预算支出完成1168032万元,同比增长12.9%。按现行财政体制计算,加减同省各项结算后,全市实现收支平衡。

全市政府性基金预算收入完成51478万元,同比增长24.0%;基金预算支出完成70005万元,同比增长31.9%。

全市国有资本经营预算收入完成146万元,国有资本经营预算支出完成114万元。

市级全口径财政收入完成124624万元,同比下降5.1%,其中市级一般公共预算收入完成75957万元,同比下降0.8%;一般公共预算支出完成481608万元,同比增长16.6%。按现行财政体制计算,加减同省和县区各项结算后,市级实现收支平衡。

市级政府性基金预算收入完成18772万元,同比增长34.7%;基金预算支出完成25729万元,同比增长38.4%。

市级国有资本经营预算收入完成146万元,国有资本经营预算支出完成114万元。

2015年预算执行特点:

(一)提升增收节支能力,财政经济运行平稳

积极应对经济下行、政策调整、结构减收等叠加因素影响,市县区同心协力,财税部门密切配合,各部门齐抓共管,保障了全市和市级一般公共预算收入与上年基本持平,并在全省收入增幅排名中居于前列。狠抓税收征管。突出税源调查,加强重点行业、重点企业监管,深入挖掘增收,促进税收收入稳步增长,全年全口径税收收入完成244312万元,其中入地方库122347万元,占公共财政收入比重为66.0%严格非税征缴。强化非税收入预算管理加强非税收入的征缴,明确征管责任制,全市非税收入完成63126万元,增强了政府宏观调控能力。强化支出管理。持续扩大国库集中支付范围,全市纳入国库集中支付单位825家,累计集中支付5.3万笔,集中支付资金67亿元,有效规范了支出行为,增强了资金使用透明度。全面清理财政暂付款、结余结转存量资金,激发财政资金活性。突出一般性财政支出管理,大力压缩“三公经费”,全市“三公”经费支出同比下降12.3%,行政运行成本明显降低。

(二)发挥资金导向作用,助推发展力度加大

充分发挥财政引导作用,促进全市经济转型升级和持续健康发展。优化产业结构。积极筹措产业结构调整、科技创新、环境治理、节能减排等专项资金16125万元,引导我市产业结构优化升级,提高企业竞争能力。支持企业解困。先后筹措失业保险基金、就业资金22000万元,支持双矿集团稳定岗位及分流人员再就业。同时为重点财源建龙集团等企业提供担保贷款,缓解支柱企业资金压力。缩减收费项目。对全市行政事业单位收费项目进行集中清理,取消、停征行政事业性收费4项,免征小微企业行政事业收费9项,减轻了企业负担。积极向上争取。紧紧围绕国家、省稳增长促发展政策导向,认真研究、准确把握上级政策导向和支持重点,积极争取上级的政策、项目、资金支持。全市共争取各类政策性资金620885万元,其中市本级354074万元,同比增长12.5%另外市本级争取存量债务置换资金14.8亿元,新增地方政府债券6.4亿元,为经济发展及预算平衡提供了坚实保障。

(三)落实基本民生保障,支出结构明显优化

加大对社会保障和社会事业资金投入,促进民生改善与社会和谐进步。全市民生投入达77亿元,比上年支出增加8亿元,财政保基本、兜底线、促公平的作用更加突显。提高民生保障水平。市本级累计拨付社会保障资金220000万元,将城市居民最低生活保障标准提高到500元/月,农村居民最低生活保障标准提高到3500元/年,切实保障了困难群体的基本生活;筹措资金12000万元,实施困难群体就业援助及农民工职业技能培训,促进就业创业。同时拨付粮食直补、综合直补、良种补贴等各项涉农补贴资金30429万元,使我市种粮农民户均增收2000多元。促进社会事业发展。拨付资金2369万元,落实“二免一补”及高中、中职学生助学金政策;筹措资金3659万元,实施薄弱校舍维修、办学设施更新工程,切实提高了我市整体办学水平。筹措资金10082万元,城镇居民医保和新型农村合作医疗人均财政补助标准由320元提高到380元,开展城乡居民大病保险,加强社区公共卫生建设,城乡基本医疗服务水平进一步提高。加快和谐城市建设。完成主城区基本建设投资47767万元,实施一马路、建设路、老旧小区等改造工程,改善了人居环境;筹措资金143384万元,推进保障性安居工程建设,发放廉租住房补贴,缓解了我市低收入家庭住房矛盾;拨付资金6237万元,解决政法部门办案经费的不足和技术装备落后问题,为维护社会稳定提供了有力的保障。

(四)深化财政体制改革,理财能力显著提高

坚持把改革创新作为推进财政事业发展的强大动力,积极构建现代财政管理制度。深化预算体制改革。实行全口径预算管理,明确了公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支范围;积极推进预决算信息公开,按要求除涉密部门外,所有财政拨款预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部通过政府网站公开,广泛接受社会监督。推进国资管理改革。强化融资平台监管,提高平台融资投资能力,增强了国有企业资产运行绩效;对党政机关办公用房进行清理,摸清了我市党政机关办公用房面积底数;启动厂办大集体改革,明确界定改革范围,梳理核实产权关系,为进一步深化国有企业改革创造条件。提升财政支出绩效。发挥投资评审职能,加强政府投资管理,全年报审金额24277万元,审定金额20438万元,核减3839万元,审减率15.8%;强化政府采购管理,精简采购程序,全年累计采购17025万元,节约资金1820万元,切实提升财政资金的使用效益。规范财经运行秩序。加强财政监督检查,认真开展财政专项资金、非税收入征管、会计法执法及企事业单位财务信息质量检查,发挥了财政监督的预防、制约和规范作用。

二、2016年财政预算草案

2016十三五规划的开局之年,也是全面深化财税改革的攻坚之年。我们既面临难得的发展机遇,也将面对诸多挑战,中央协调推进“四个全面”战略布局,全面深化财税体制改革,省委省政府深入推进四煤城转型规划战略部署,创新实施“五大规划”,市委全力推进“四大产业区”建设,都将对我市经济社会起到巨大的拉动作用,为财政增收奠定坚实基础;但也应当看到,一方面重点财源煤炭、钢铁企业产品价格、经营形势短期内难以出现明显好转,给我市经济增长和财政收入带来较大压力;另一方面为落实国家、省惠民政策,社会保障、教育、医疗卫生、重点项目建设等民生刚性增支对财政保障能力提出了更高要求;同时部分政府性债务进入偿债高峰也将给我市财政带来沉重负担,财政收支形势依然严峻。

根据全市财政收支形势分析,2016年预算编制的指导思想是深入贯彻市委十届七次全会精神紧紧围绕全市发展战略,强化财源培植、严格收入征管、优化支出结构、深化财政改革为推进富民强市提供财力保障。

遵循以上指导思想,综合考虑全市主要经济预期指标和财政收支增减因素,本着统筹兼顾、有保有压的原则,2016年预算拟安排如下:

全市全口径财政收入安排316661万元,同比增长3.0%,其中一般公共预算收入安排191241万元,同比增长3.1%。一般公共预算支出安排882855万元。按现行财政体制计算,加减同省各项结算后,预算收支平衡。

全市政府性基金预算收入安排23725万元,基金预算支出安排23725万元。

全市国有资本经营预算收入安排150万元;国有资本经营预算支出安排150万元。

市级全口径财政收入安排128363万元,同比增长3.0%,其中市级一般公共预算收入安排78235万元,同比增长3.0%。一般公共预算支出安排353151万元。按现行财政体制计算,加减同省和县区各项结算后,预算收支平衡。

市级政府性基金预算收入安排7623万元,基金预算支出安排7623万元。

市级国有资本经营预算收入安排150万元;国有资本经营预算支出安排150万元。

另外需要说明的是,受财力限制,市级仍有部分支出无法在公共财政预算支出中安排,需要通过增收节支及争取上级财力补助予以解决。

三、迎难而上、开拓进取,确保完成全年目标任务

2016年,全市各级财税部门将紧紧围绕市委、市政府确定的目标和任务,全力抢抓发展机遇、积极应对各项挑战,重点做好以下几个方面的工作:

(一)以提升财力为宗旨,狠抓增收节支,努力提高财政保障水平加强税费征管。积极分析收入形势,进一步完善税收征管机制,加强对主体税种、重点税源和零散税收的征管,确保税收全额入库。继续深化收费体制改革,严格非税收支预算编制,清理规范收费项目,强化税费征缴监管,提高非税收入征缴水平。加大争取力度。继续把向上争取作为财政增收工作的重中之重,各部门协调配合,在分类梳理、充分利用相关政策的基础上,从改善民生、基础设施及“四大产业区”项目建设等领域入手,全力争取上级部门对我市绿色经济、低碳经济和循环经济以及各类重点项目资金支持严控一般性支出。健全完善基本支出、项目支出等管理办法,严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理制度。加强“三公”经费监督管理,大力推行公务卡结算,提高公务消费透明度。

(二)以服务发展为主题,培植壮大财源,助推经济结构转型升级不断夯实发展基础。积极创造优良投资发展环境,支持园区基础和配套服务设施建设;推进政府向社会购买公共服务,实施多元化的公共产品供给方式,促进服务型政府建设。深化投融资体制改革,推进政府和社会资本合作(PPP模式),引导社会资本投入,加快交通、水利、城市基础设施等建设,提高城市经济发展承载力。创新资金引导方式充分利用财政资金的杠杆效应,发挥创业、中小微企业担保、产业发展等基金作用,引导经济结构调整,鼓励创新创业,激发市场主体活力,促进重点企业、重点产业快速发展。培植壮大新兴财源。围绕“四大产业区”战略定位,引导全市经济转型升级,加快培植拉动能力强、符合产业政策的绿色财源。推进第三产业发展,扩大金融产业规模和服务功能,提高金融企业对财政的贡献,支持电子商务、养老服务业以及现代物流园区建设,使第三产业成为拉动我市经济增长的新动力。                                                                                

(三)以改善民生为重点,加大保障力度,促进社会事业和谐发展。继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施,落实国家和省相关政策提高城乡医疗保险筹集标准和补贴标准,提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入,积极帮扶双矿集团分流解困,支持就业困难群体创业就业。继续加大社会事业投入。强化教育经费保障,加强教育基础设施及技术装备建设,改善办学条件,促进教育优质公平发展;加大对医疗卫生投入,继续支持医疗场所搬迁建设,深化医药卫生体制改革,加快覆盖城乡公共卫生体系建设。继续完善城市基础设施,推进厂办大集体改革,推进和谐社会建设。继续完善财政支农措施。全面落实强农惠农富农政策,加强农业基础设施建设,完善农业“三项补贴”发放方式,引导农民规模化种植,促进农村发展、农业增效、农民增收。

(四)以完善管理为驱动,深化财政改革,提高公共财政理财水平。推进预算管理改革。紧跟国家财税体制改革动向,细化专项收入、支出预算编制,推进部门预算改革;编制3年滚动财政中期规划,全力提高财政政策的前瞻性和可持续性。建立结转结余资金定期清理机制,加大部门结余结转资金清理力度,切实发挥财政资金效益。深化收费体制改革。制定出台“一口制”收费管理办法,对全市投资类收费实施“一次告知、一口收费、分配使用”的管理办法,提升效率、杜绝多头征收,降低企业压力。规范政府性债务管理。全面落实国家、省债务管理政策,将政府性债务纳入全口径预算,积极争取存量债务置换债券,同时利用各种间歇资金实施“过桥借款”,切实防范化解地方政府债务风险,降低融资成本。创新国有资产管理。推进国有企业改革,完善法人治理结构,促进企业降本增效,增强国有资产运行绩效;严格国有资产处置审批,规范行政事业资产配置,保障国有资产保值增值。增强财政支出绩效。强化财政资金绩效评价管理,扩大绩效考评范围,提高财政资金使用效益。进一步强化财政投资评审职能,拓宽评审领域,加大对政府投资项目的监管力度。按照省里部署,适时启动公车改革。深化政府采购制度改革,依法完整编制采购预算,合理确定采购需求,严格执行政府采购程序,提高政府采购节支率。建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的“同步监督”机制,突出专项资金监管,确保财政资金安全高效运行。

各位代表,2016年是“十三五”规划实施的开局之年,圆满完成全年财政工作任务意义重大。我们将在市委的领导下,在市人大的监督下,凝心聚力,改革创新,扎实推进各项工作,为我市全面实现小康社会目标奠定良好基础! 

 

(责任编辑:双鸭山市财政局)

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