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双鸭山市委办公室2019年部门预算公开

来源: 市财政局 时间:2019-01-25 15:44:09.0 【打印本页】 【关闭窗口】

双鸭山市委办公室2019年部门预算

   

第一部分 双鸭山市委办公室概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2019年预算编制范围

第二部分 双鸭山市委办公室2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分 双鸭山市委办公室2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    双鸭山市委办公室部门概况

一、部门职责

(一)负责全市重要情况的调查研究、综合分析,向市委、省委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议;代市委对全市上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见;办好市委办公室的各种刊物,为市委指导工作服务。

(二)负责市委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实,协助有关领导抓好督办检查、信息反馈和协调工作。

(三)负责市委和市委办公室有关文件、工作计划,总结和领导讲话、报告等文稿起草工作。

(四)负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件及有关文稿的核稿工作;负责全市党委系统文秘工作的业务指导。

(五)负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核;负责市委接待工作,领导活动安排及市级几大班子有关工作的协调。           (六)负责市委、市委办公室文件材料的立卷归档工作及对全市党委系统档案工作的检查指导。

(七)负责市委机关的行政事务管理和值班工作;负责市委机关的安全保卫和综合治理工作;负责中央和省领导同志来我市视察活动的安全警卫工作。

(八)负责市委办公室的生活福利和财务工作;负责市委机关的基本建设、房产管理与维修及市委车队人员和车辆的管理。

(九)负责市委、市委办公室信访接待和日常信访工作的协调。

(十)负责组织、指导、督促和检查地方志工作。

(十一)负责拟定地方志工作规划和编纂方案;组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

(十三)负责搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;组织开发利用地方志资源。

(十四)负责全市地方党史资料书籍的征集整理、研究、编纂、出版等工作。

(十五)负责全市党史工作的组织、协调、业务指导等工作,为市领导及领导部门提供党史资料,以供借鉴。

二、部门机构设置

根据上述职责,市委办公室设15个科(室),分别为:综合科、秘书科、常秘室、督促检查室、信息科、文电科、行管科、政工科、档案局、档案室、机关事务管理中心、编辑科、指导科、综合指导科、编研科。

三、部门人员构成

双鸭山市委办公室及所属事业单位总人数103人,在职人数63人,其中:行政编制人员52人、参公编制人员1人、事业编制人员10人;退休人员40人。与2018年预算对比,在职人员增加15人;退休人员增加18人;离休人员无变化。主要原因:人员调入。

四、2019年预算编制范围

2019年纳入双鸭山市委办公室部门预算管理的单位共计4个。即双鸭山市委办公室、双鸭山市党史委研究室、双鸭山市地方志办公室、双鸭山市委网信办具体情况如下:


序号

单位名称

单位性质

1

双鸭山市委办公室

行政机关

2

双鸭山市党史委研究室

行政机关

3

双鸭山市地方志办公室

行政机关

4

双鸭山市委网信办

行政机关


第二部分   双鸭山市委办公室2019年部门预算公开报表

(见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况功能科目)

六、一般公共预算支出情况部门经济科目)

七、 一般公共预算支出情况(政府经济科目)

八、 政府性基金预算支出情况功能科目)

九、 政府性基金预算支出情况部门经济科目)

十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分   双鸭山市委办公室2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

双鸭山市委办公室2019年收支总预算1676.9万元,比上年预算数增加20.7万元,增加1.2%。收入为一般公共预算收入1676.9万元;支出包括:一般公共服务支出1460.9万元、社会保障和就业支出157.3万元、住房保障支出58.7万元。按照综合预算的原则,双鸭山市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市委办公室2019年收入预算1676.9万元,其中:一般公共预算收入1676.9万元,占100%;

三、关于部门支出总体情况表的说明

双鸭山市委办公室2019年支出预算1676.9万元,其中:基本支出953.5万元,占总支出的57%;项目支出723.4万元,占总支出的43%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市委办公室2019年财政拨款收支总预算1676.9万元。收入包括:一般公共预算收入1676.9万元。支出包括:一般公共服务支出1460.9万元,社会保障和就业支出157.3万元,住房保障支出58.7万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

双鸭山市委办公室2019年一般公共预算支出1676.9万元,比上年预算数增加20.7万元。其中:

1、2013101行政运行2019年预算数为657万元,比上年预算数增加121.7万元,增长22.7%。主要原因是:工资调资、增加住房提租补贴,增加工资福利支出,2019年新增单位双鸭山市委网信办,纳入预算。

2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为66.5万元,比上年预算数减少212万元,减少76.1%。主要原因是:养老保险制度改革后,单位预算中只有统筹外退休费。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为90.8万元,比上年预算增加90.8万元。主要原因是:2018年执行养老保险制度改革时,当年预算已编制完,在调整项目中解决,2019年全部纳入预算。

4、2013102一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)2019预算数为714.4万元,比上年预算数减少1.8万元,减少0.2%。主要原因:缩减经费。

5、2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)2019年预算数为9万元,比上年预算数减少3万元,减少25%,主要原因是:缩减经费。

6、2210201住房公积金2019年预算数为58.7万元,比上年预算数增加10.1万元,增加20.8%,主要原因是:工资上涨,公积金随之上涨。

72010301行政运行2019年预算数为80.5万元,比上年预算数增加14.9万元,增加22.7%。主要原因是:2019年商品服务支出增加工会经费,人员增加,综合定额增加。

六、关于一般公共预算支出情况表(部门经济科目)的说明

双鸭山市委办公室2019年一般公共预算基本支出1676.9万元,其中:

1、工资福利支出655.6万元,主要包括:基本工资272.5万元、津贴补贴233.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.8万元、住房公积金58.7万元。

2、按定额管理的商品服务支出229.8万元,主要包括:办公费7.5万元印刷费6.1万元、邮电费3.1万元、取暖费141.4万元、差旅费6.6万元、培训费1.5万元、工会经费4.9万元、福利费2.1万元、其他交通费用51.6万元、其他商品和服务支出5万。

3、对个人和家庭补助支出68.1万元,主要包括:退休费支出66.5万元生活补助1.2万元、奖励金0.4万元

6、项目支出723.4万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

双鸭山市委办公室2019年一般公共预算支出1676.9万元,其中:

1、机关工资福利支出967.9万元,主要包括:工资奖金津补贴818.4万元、社会保障缴费90.8万元、住房公积金58.7万元;

2、机关商品服务支出640.9万元,主要包括:办公经费371.3万元、会议费16.4万元、培训费9.5万元、专用材料购置费18.1、公务用车运行维护费24万元、维修(护)费58.7万元、其他商品和服务支出142.9万元;

3、对个人和家庭的补助支出68.1万元,主要包括:社会福利和救助1.6万元、离退休费66.5万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

本单位无政府性基金支出,与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

本单位无政府性基金支出,与上年一致。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

本单位无政府性基金支出,与上年一致。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

双鸭山市委办公室2019年“三公”经费预算数为24万元,其中:无公务接待费、无因公出国(境)费、公务用车运行费24万元,与上年一致。

十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

2019年本单位无执行绩效目标管理的项目和专项资金。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排640.9万元,主要包括:办公经费371.3万元会议费16.4万元、培训费9.5万元、专用材料购置费18.1,公务用车运行维护费24万、维修(护)费58.7万元、其他商品和服务支出142.9万元。上年预算数增加13.5万元,增长2.1%。主要原因是:会议增多。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

双鸭山市委办公室2019年无采购计划

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月1日,双鸭山市委办公室共有房屋234.58平方米,共有车辆10台。账面固定资产总值882.4万元,其中:房屋及建筑物价值100.4万元,车辆价值515.11万元,其他资产266.89万元。

第四部分   名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

双鸭山市委办公室2019年部门预算报表


(责任编辑:双鸭山市财政局)

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