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双鸭山市人民政府办公室2017年部门决算公开文字说明
发布时间:2018-10-08      责任编辑:市财政局      点击量:21058

双鸭山市人民政府办公室2017年部门决算公开文字说明

2017年部门决算公开目录

文字说明部分:

第一部分单位基本情况

一、部门职责

二、机构设置

三、人员构成

第二部分2017年部门预算执行总体情况说明

一、部门预算执行总体情况说明。

二、“三公”经费支出说明

三、机关运行经费支出说明

四、政府采购支出说明

五、国有资产占用情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分名词解释

公开表格部分:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分双鸭山市人民政府办公室基本情况

一、部门职责

(一)认真贯彻执行党的路线、方针、政策,抓好党建及纪检监察工作。

(二)负责来文处理工作,对上级党委、政府和部门,本级政府各部门和各县(区)政府来文提出批办意见,批办意见报市政府领导同志审批。

(三)负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义制发的公文工作。

(四)协助市政府领导同志组织实施决议决定事项,负责市政府综合事务协调工作,对需要落实事项提出处理建议报市政府领导同志审定后办理。

(五)负责市政府各类会议的会务工作,市政府领导同志重要活动的组织安排及来我市上级领导机关和国内外重要宾客的礼宾服务等工作。

(六)负责起草市政府领导及以市政府名义的各类讲话、报告、汇报等文字综合工作,并对重大问题进行调查研究,提出政策性建议。

(七)负责协调落实上级政府及有关部门的工作及政策落实情况的督办检查,指导检查市政府各部门和各县(区)政府对市政府决定事项、市政府领导同志指示的贯彻落实情况;负责市政府工作范围内的人大代表意见建议和政协委员提案办理督办工作。

(八)负责为上级和本级政府领导同志提供决策参考信息;指导和管理全市政府系统政务信息工作。

(九)负责全市电子政务建设管理及指导检查工作;负责市政府网上政务服务工作。

(十)负责推进全市政务公开工作,组织协调、监督指导和检查考核全市政府信息公开、行政权力公开和公共企事业单位办事公开工作。

(十一)协助市政府领导同志做好突发事件的应急处置工作;负责市政府总值班工作。

(十二)负责企业投诉工作。

(十三)负责国防动员委员会综合办公室工作。

(十四)负责全市公共机构节能工作。

(十五)负责市政府和市政府办公室后勤事务和服务保障工作。

(十六)负责拟定全市人民防空事业的中长期发展规划,会同有关部门审核人民防空建设与城市建设相结合规划;制定全市人民防空教育计划并组织实施。指导各县、区制订城市防空袭方案和各项保障方案的落实;制定全市人民防空演习计划、方案并组织实施,负责战时城市人民防空袭的组织工作。

(十七)承担人防抢险救灾应急救援任务,建立抢险救灾组织网络;制订全市人民防空通信警报组网方案,协调利用邮电、军队通信网以及其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。

(十八)负责战时可用于防空的地下设施建设项目的审批、设计审查、施工监督、竣工验收、报废拆除及建成后的开发利用、管理维护等工作;负责全市人民防空国有资产的管理工作。依法收缴人防工程有偿使用费和人防工程易地建设费;负责人民防空经费预、决算的编制及监督管理工作。

(十九)负责人防地道工程、坑道工程、民用建筑建设的防空地下室工程、人民防空主管部门投资建设的大中型平战结合人防工程(地下商业场所)的建设、施工、使用等安全生产日常管理工作。负责人防系统从业人员安全培训工作,检查本行业领域从业人员安全资格持证上岗情况。

(二十)负责归口事业单位的管理工作。

(二十一)完成市政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

市政府办公室(市人民防空办公室)设 26个内设机构,分别为:常务秘书室、综合一科、综合二科、秘书科、工交办、文教商务办、农林办、城建办、公安民政办、文电科、信息科、电子政务科、市政府督查室、市政府应急管理办公室、市政务公开办公室、公共节能科、企业投诉办公室、工业经济调研科、农村经济调研科、社会事业调研科、政工科、机关后勤事务科、人防综合科、人防指挥工程科、人防法规科。

三、人员构成

市政府办公室领导6人,工勤人员20人。

常务秘书室3人:科长1人,科员2人。

综合一科4人:科长1人,副科长1人,科员2人。

综合二科2人:科长1人,科员1人。

秘书科3人:科长1人,科员2人。

工交办2人:科长1人,科员1人。

文教商务办2人:科长1人,科员1人。

农林办2人:科长1人,科员1人。

城建办2人:科长1人,科员1人。

公安民政办2人:科长1人,科员1人。

文电科4人:科长1人,副科长1人,科员2人。

信息科3人:科长1人,科员2人。

电子政务科3人:科长1人,科员2人。

市政府督办检查室4人:主任1人,副主任1人,科员2人。

市政府应急管理办公室3人:主任1人,科员2人。

市政务公开办公室3人:主任1人,科员2人。

公共节能科3人:科长1人,科员2人。

企业投诉办公室3人:科长1人,科员2人。

工业经济调研科3人:科长1人,科员2人。

农村经济调研科3人:科长1人,科员2人。

社会事业调研科3人:科长1人,科员2人。

政工科3人:科长1人,科员2人。

机关后勤事务科4人:科长1人,副科长1人,科员2人。

人防综合科2人:科长1人,科员1人。

人防指挥工程科2人:科长1人,科员1人。

人防法规科2人:科长1人,科员1人。

监察科1人:科长1人。

第二部分双鸭山市人民政府办公室2017年部门预算执行总体情况说明

一、部门预算执行总体情况说明。

2017年收入3,237.47万元,比2016年增加138.21万元,同比增长4.46%,增加原因为本年度新增长三角和深圳合作服务中心两个预算单位。其中财政拨款收入3,187.73万元,较上年增加93.51万元,同比增长3.02%,增加原因为本年度新增长三角和深圳合作服务中心两个预算单位;2017年支出3,364.90万元,比2016年增加430.15万元,同比增长14.66%,增加原因为本年新增长三角和深圳合作服务中心两个预算单位,支出增加。2017年年初预算数为2,474.10万元,决算数比预算支出增加890.8万元,原因是新增长三角和深圳合作服务中心两个预算单位,人员经费、日常公用经费均有所增加,人员工资调整等因素。

二、“三公”经费支出说明。

2017年“三公”经费支出总额149.38万元,年初预算数194.60万元,减少45.22万元,主要原因为根据文件要求,严格控制“三公”经费支出,与上年决算数同比增长42.46%,主要原因是新增加长三角和深圳合作服务中心两个预算单位,支出增加。其中:因公出国(境)费9万元,年初预算数10万元,减少1万元,与上年决算数同比增长196.13%,主要原因因公出国(境)上年是1人,本年度是2人;公务用车运行费108.5万元,年初预算数118万元,减少9.5万元,与上年决算数同比增长32.61%,主要原因是公出增加,汽油价格上涨和车辆维修维护费增加;公务接待费32万元,其中国内接待费32万元,国(境)外接待费0万元,年初预算数66万元,与上年决算数同比增长59.87%,主要原因是本年度新增长三角和深圳合作服务中心两个预算单位。本年因公出国(境)团组数和人数为2人,无公务用车购置,公务用车保有量为15台,国内公务接待的批次为139次、国内公务接待人次1377人。

三、机关运行经费支出说明。

2017年机关运行经费支出525万元,比2016年增加414万元,增长372%。主要原因是:双鸭山市人民政府办公室、市人民政府驻哈尔滨办事处 、黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处、双鸭山深圳合作服务中心、双鸭山长三角合作服务中心,5个部门上报决算,所以支出大幅度增加。

四、政府采购支出说明。

本部门2017年政府采购支出总额3万元.

五、国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本部门共有车辆15辆,一般公务用车15辆、无部级领导干部用车、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效管理工作开展情况说明。

2017年度没有100万元以上项目的部门.

第三部分名词解释

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、政府性基金:各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

3、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

4、其他收入:指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。

5、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10、事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附:双鸭山市人民政府办公室2017年部门决算公开表格