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双鸭山市委政研室2019年部门预算公开
发布时间:2019-01-25      责任编辑:市财政局      点击量:18722

 市委政研室2019年部门预算

   

第一部分  市委政研室概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2019年预算编制范围

第二部分  双鸭山市委政研室2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分  市委政研室2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    市委政研室概况

一、部门职责

中共双鸭山市委政策研究室(以下简称市委政研室)是市委工作机关,为正处级,主要职责是:

(一)围绕市委中心工作,对全市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设方面的重大问题进行调查研究,提出建议,供市委决策参考。

(二)承担市委重要会议报告和重要文件的综合起草工作,以及市委交办的其他文稿起草任务。

(三)根据市委工作重点和进展情况,及时提供各类信息和决策建议,做好中央、省委、市委决策贯彻过程中的信息反馈工作。

(四)承担市委调研协调领导小组办公室日常工作,负责对市委提出的重大调研课题的组织协调工作,指导县(区)党委政研部门工作,推动全市调研力量为市委决策服务。

(五)组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究,提出建议。

(六)统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施,督察落实市委深改委决定事项、工作部署和各项要求。

(七)综合各改革专项小组及有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向市委深改委提出建议。

(八)完成市委和市委深改委交办的其他工作。

二、内设机构

双鸭山市委政研室单位内设机构6个,分别为:办公室、综合研究科、经济研究科、政治研究科、深改办秘书科、深改办协调科。

三、人员构成情况

双鸭山市委政研室单位总人数10人,在职人数10人,其中:行政编制人员10人;退休人员1人。与2018年预算对比,在职人员与上年持平;退休人员与上年持平。

四、2019年预算编制范围

2019年纳入双鸭山市委政研室部门预算管理的单位共计1个。本部门中,行政单位1家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

双鸭山市委政研室

行政单位


第二部分   市委政研室2019年部门预算公开报表

(见附件) 

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算支出情况表(部门经济科目)

七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分    市委政研室2019年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

市委政研室2019年收支总预算135.4万元,比上年预算数增加11.1万元,增加8.93%。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则,市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

市委政研室2019年收入预算135.4万元,其中:一般公共预算收入135.4万元,占100%;

三、关于部门支出总体情况表的说明

市委政研室2019年支出预算135.4万元,其中:基本支出118.6万元,占总支出的87.59%;项目支出16.8万元,占总支出的12.41%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市委政研室2019年财政拨款收支总预算135.4万元。收入包括:一般公共预算收入135.4万元。支出包括:一般公共服务支出109.8万元,社会保障和就业支出16.5万元,住房保障支出9.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

市委政研室2019年一般公共预算支出135.4万元,比上年预算数增加11.1万元,其中:

1、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为2.5万元,比上年预算数减少5.1万元,下降67.11%。主要原因是:养老保险制度改革后,单位预算中只有统筹外退休费。

2、2210201住房公积金2019年预算数为9.1万元,比上年预算数减少1.4万元,减少13.33%。主要原因是:人员变动。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14万元,比上年预算增加14万元,主要原因是:2018年执行养老保险制度改革时,当时预算已编制完,在调整项目中解决,2019年全部纳入预算。

4.2013101行政运行2019年预算数为93万元,比上年减少6.4万元,减少6.44%。原因是:人员变动。

5.2013102一般行政事务管理2019年预算数为16.8万元,比去年增加10万元,增加147%。原因:增加深改办经费。

六、关于一般公共预算支出情况表(部门经济科目)的说明

市委政研室2019年一般公共预算基本支出135.40万元,其中:

1、工资福利支出99.70万元,主要包括:基本工资41.20万元、津贴补贴35.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.00万元、住房公积金9.10万元。

2、按定额管理的商品服务支出16.20万元,主要包括:办公费2.10万元、印刷费1.00万元、手续费0.20万元、邮电费0.60万元、物业管理费0.10万元、差旅费1.10万元、工会经费0.80万元,福利费0.2万元,其他交通费用10.10万元。

3、对个人和家庭补助支出2.70万元,主要包括:退休费支出2.50万元、生活补助0.10万元、奖励金0.10万元。

4、项目支出16.8万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

市委政研室2019年一般公共预算支出135.4万元,其中:

1、机关工资福利支出99.7万元,主要包括:工资奖金津补贴76.60万元、社会保障缴费14.00万元、住房公积金9.10万元。

2、机关商品服务支出33.00万元,主要包括:办公经费33.00万元。

3、对个人和家庭的补助支出2.70万元,主要包括:社会和福利救助0.20万元、离退休费2.50万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

市委政研室2019年无政府性基金当年拨款,与上年一致。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

市委政研室2019年无政府性基金预算支出,与上年一致。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

市委政研室2019年无政府性基金预算支出,与上年一致。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

市委政研室2019年“三公”经费为0,与上年一致。

十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定,2019年市委政研室部门无绩效目标管理的项目。

十三、机关运行经费安排情况说明

2019年本部门机关运行经费预算安排33万元,其中:

办公费33万元。

十四、关于政府采购预算支出情况说明

市委政研室2019年无采购预算。

十五、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年1月1日,双鸭山市委政研室账面固定资产总值7.44万元,其中:其他资产7.44万元。

第四部分  名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明,收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释,科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

其中:预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

双鸭山市委政研室2019年部门预算报表