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双鸭山市人民政府办公室 2021年部门预算及“三公”经费情况说明
发布时间:2021-02-24      责任编辑:市财政局      点击量:7480

双鸭山市人民政府办公室

2021年部门预算及“三公”经费情况说明

    

 

第一部分 双鸭山市人民政府办公室概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2021年预算编制范围

第二部分 双鸭山市人民政府办公室2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分 双鸭山市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分    双鸭山市人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)负责市政府会议的会务工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。负责市政府领导同志重要活动的组织安排。

(二)负责市政府和市政府办公室的公文处理工作,配合市委办公室对以市委、市政府和市委办公室、市政府办公室名义联合发布的公文进行审核,草拟、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文,指导全市政府机关公文处理工作。

(三)负责研究市政府工作部门和各县(区)政府及有关单位请示市政府的事项并提出审核意见,报市政府领导同志审批。根据市政府领导同志的要求,对需要研究落实事项进行协调并提出处理意见,报市政府领导同志决定。

(四)负责对党中央国务院、省委省政府和市委明确由市政府落实的工作、市政府重点工作、市政府领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。

(五)负责全国、省和市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。

(六)负责为市政府领导同志提供决策参考信息。组织、推进、指导、监督全市政务公开工作。负责《双鸭山市人民政府公报》编辑等工作。

(七)负责市政府总值班工作,及时报告重要情况,按照有关领导同志要求转办党中央国务院领导同志指示、省委省政府领导同志要求和市委市政府领导同志要求等工作。

(八)负责审核市政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。负责市政府办公室涉法方面的工作和部分文字综合工作。

(九)负责拟订全市人民防空事业中长期发展规划,编制全市人民防空工作年度计划并组织实施。

(十)负责审核城市总体规划(空间规划)中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况。指导全市人民防空工程规划编制工作。依法对城市和重要经济目标的人防建设进行监督检查。负责城市地下空间开发利用兼顾人防要求项目审批。负责结合民用建筑修建防空地下室项目审批。负责权限内新建、加改人防工程建设项目审批。负责拆除(报废)人防工程审批。负责人防工程建设监理乙级以下资质认定。

(十一)负责组织开展人民防空工作。战时组织开展城市防空袭斗争。平时对人民防空组织指挥体制提出建议,指导各县(区)制定城市防空袭方案,监督检查城市防空袭方案的落实。拟订全市人民防空演习计划、方案并组织实施。指导全市防空组织建设和训练工作。会同有关部门开展人民防空宣传教育工作。指导和监督重要经济目标防控工作,配合有关部门做好应急救援工作。指导和监督检查全市人口疏散地域(基地)建设。监督人防专用设备器材的研制、生产、安装。

(十二)负责组织管理全市人民防空信息警报建设。制定全市人民防空通信警报组网方案,协调利用军、地通信网和其他部门专用通信网保障人民防空通信警报工作。管理全市人民防空警报网建设实施计划、技术和质量。实施人民防空有线、无线电管理。指导全市人民防空信息化建设工作。

(十三)负责组织管理全市人民防空工程建设。指导和检查全市人民防空工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设管理工作。指导和检查全市人民防空工程维护、管理、平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。指导全市人防指挥设施的建设和管理。负责人防工程质量的行政监督检查。负责检查指导已建人防工程的安全工作。负责已建人防工程的使用缴费。负责收缴防空地下室易地建设费与结建有关的其他工作。

(十四)负责监管全市人民防空专项经费和资产,会同有关部门编制、审核、批复人防经费预决算,对各县(区)人防经费使用情况实施监督检查。

(十五)拟订市直机关事务工作和机关事务管理体制改革的政策以及管理工作规划和规章制度并监督实施。负责指导下级政府有关机关事务工作。负责全市公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。负责监督管理市直单位公共机构节能工作。

(十六)负责人民防空军民融合工作。

(十七)负责人民防空领域的安全生产工作。

(十八)负责市国防动员委员会综合办公室日常工作。

(十九)管理市政府驻外办事处(联络处)。

(二十)完成市委、市政府、双鸭山军分区交办的其他任务。

    二、部门机构设置

(一)秘书联络科。负责市政府及市政府办公室重要会议、公务活动和公务接待的组织协调和服务保障工作。负责全市政府机关会议、活动、接待的业务指导工作。承担市政府与市人大、市政协的联系工作。负责全国、省和市人大代表建议、政协委员提案办理的协调督促、综合反馈等工作。             

(二)一科。负责市政府主要领导有关会议、公务活动的组织协调和服务保障工作及会议纪要起草。负责市政府党组会议、活动安排。负责新闻稿审核和大事记编写。负责市政府主要领导收文办理、来信来访处理及交办事项办理。负责市政府主要领导外出日程报备和政府系统领导干部请假报批工作。负责协调二科、三科、四科、五科、六科、七科工作。负责市国防动员委员会日常工作。

(三)二科至七科。分别负责市政府分管领导有关会议、活动的服务保障及会议纪要起草、有关文字综合及新闻稿审核、公文处理、调查研究、督办协调、来信来访处理及交办事项办理。

(四)文电科。负责市政府和市政府办公室公文收发运转、文件体例格式把关、文字审核、文书档案管理、机要通信和印信管理等工作。负责全市政府机关公文业务指导工作。承担市政府办公室保密工作的协调管理。

(五)市政府督查室。负责对党中央国务院、省委省政府和市委明确由市政府落实的工作、市政府重点工作、市政府主要领导同志要求的贯彻执行情况进行督促检查、综合反馈等工作。负责市政府办公室承担的市委有关考评工作。

(六)市政务公开办公室。组织、推进、指导、监督全市政务公开工作。负责编发《双鸭山市人民政府公报》。

(七)值班和信息科(市政府总值班室)。负责市政府总值班、突发事件和紧急情况的信息报送等工作。按照有关领导同志要求转办党中央国务院领导同志指示、省委省政府领导同志要求和市委市政府领导同志要求等工作。负责为市政府领导同志提供决策参考信息,向省政府办公厅报送政务信息等工作。

(八)综合一科。负责市政府主要领导的部分重要文字综合和录音整理工作。负责市政府主要领导交办的部分重要文件起草、审核工作。负责市政府主要领导交办事项的调查研究和情况综合反馈工作。

(九)综合二科。负责市政府分管常务工作领导的部分重要文字综合工作,参与市政府主要领导的文字综合工作。负责市政府部分重要文件起草、审核工作。负责领导交办事项的调查研究和情况综合反馈工作。

(十)综合三科。负责市政府有关领导的部分重要文字综合工作,参与市政府主要领导的文字综合工作。负责市政府部分重要文件起草、审核工作。负责领导交办事项的调查研究和情况综合反馈工作。负责市政府办公室网络安全工作。

(十一)综合四科。负责审核市政府议事协调机构的设立、调整和清理规范工作。负责市政府办公室涉法方面的工作和部分文字综合工作。负责全市人防系统行政执法监督、行政复议和机关行政应诉工作。负责人防安全生产和保密工作。

(十二)工程管理科。组织制定全市人防事业中长期发展规划和年度计划。审核城市建设总体规划(空间规划)中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况。指导全市人民防空工程规划编制工作,指导和检查人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设管理工作。指导和检查全市人防工程维护、管理,平时开发利用和城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作,监督人防专用设备器材的研制、生产和安装工作。监督管理全市人防工程建设标准,组织实施人民防空工程技术标准。负责城市地下空间开发利用兼顾人防要求项目审批。负责结合民用建筑修建防空地下室项目审批。负责权限内新建、加改人防工程建设项目审批。负责拆除(报废)人防工程审批。负责人防工程建设监理乙级以下资质认定。负责人民防空军民融合工作综合协调。负责本行业领域安全生产和保密工作。

(十三)指挥通信科。负责制定市本级城市防空袭方案,指导各县(区)制定城市防空袭方案及监督检查。组织指导全市人民防空按纲施训,指导群众防空组织的建设和训练,指导和监督检查全市人口疏散地域(基地)建设。会同有关部门制定人民防空宣传教育计划,普及防空防灾知识和技能。指导监督重要经济目标防护工作。指导全市人防战备数据工程建设。制定应急救援保障方案,配合有关部门做好应急救援工作。编制并组织实施全市人防信息化建设规划及年度计划。负责全市人民防空信息系统新、续建和改(扩)建设项目的监督。指导全市人防通信台、站建设。指导空情预警和业务培训。监督全市人防通信警报工作。负责全市人防有线、无线通信网管理。监督全市人防信息警报建设标准工作。负责本行业领域安全生产和保密工作。

(十四)公共机构节能监督管理科。承担全市公共机构节约能源资源的推进、指导、协调、监督工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训等工作。研究拟订和贯彻落实全市公共机构节约能源资源管理的相关制度。监督管理市直单位公共机构节能工作,拟订市直公共机构节能规划及相关制度并组织实施,承担市直公共机构节能绩效评估工作。

(十五)机关事务管理科。负责拟订市直机关事务工作和机关事务管理体制改革的政策以及管理工作规划和规章制度并监督实施。负责指导下级政府有关机关事务工作。

(十六)行管科。负责办机关、所属事业单位事务管理、财务、资产管理、安全保卫、信访等工作。

(十七)人事科。承担办机关、所属事业单位的干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训、出国人员政审等工作。负责离退休干部工作。承担市政府驻外办事处的联络、指导和驻我市办事机构的协调联络工作。

     机关党委。负责机关、所属单位党的建设和群团工作,其办事机构与人事科合署办公。

    三、部门人员构成

    双鸭山市人民政府办公室及所属事业单位总人数232人,在职人数136人,其中:行政编制人员78人、事业编制人员42人、机关工勤人员16人;离休人员3人;退休人员93人。与2020年预算209人对比,在职人员增加1人;退休人员增加6人。

    四、2021年预算编制范围

    2021年纳入双鸭山市人民政府办公室预算管理的单位共计5个。本部门中,行政单位2家,事业单位3家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

双鸭山市人民政府办公室

行政

2

黑龙江省双鸭山市人民政府驻北京联络处

事业

3

市人民政府驻哈尔滨办事处

事业

4

双鸭山市政府外事办公室

行政

5

双鸭山市政府经济研究中心

事业

 

第二部分    双鸭山市人民政府办公室2021年部门预算公开报表

(见附件)

    一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目)

   九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

   十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、 一般公共预算三公经费支出情况表。

十二、 关于项目支出绩效目标表

 

第三部分    双鸭山市人民政府办公室2021年部门预算情况说明

    一、关于部门收支总体情况表的说明

    双鸭山市人民政府办公室2021年收支总预算2624万元,比上年预算数增加282.5万元,增长12.1%。收入包括:一般公共预算收入2624万元;支出包括:一般公共服务支出2040.1万元、卫生健康支出115.5万元、社会保障和就业支出354.9万元、住房保障支出113.5万元。按照综合预算的原则,双鸭山市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

    二、关于部门收入总体情况表的说明

双鸭山市人民政府办公室2021年收入预算2624万元,其中:一般公共预算收入2624万元,占100%

    三、关于部门支出总体情况表的说明

    双鸭山市人民政府办公室2021年支出预算2624万元,其中:基本支出1777.1万元,占总支出的67.7%;项目支出846.9万元,占总支出的32.3%

    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

双鸭山市人民政府办公室2021年财政拨款收支总预算2624万元。收入包括:一般公共预算收入2624万元。支出包括:一般公共服务支出2040.1万元、卫生健康支出115.5万元、社会保障和就业支出354.9万元、住房保障支出113.5万元。

 五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

    双鸭山市人民政府办公室2021年一般公共预算支出2624万元,比上年预算数2341.5万元增加282.5万元,其中:

    12010301行政运行2021年预算数725.1万元,比上年预算数860.2万元减少135.1万元,下降15.7 %。主要原因是:人员减少和按文件要求压减经费。

    22010302一般行政管理事务2021年预算数411.1万元,比上年预算数405万元减少6.1万元,下降1.5 %。主要原因是:按文件要求压减经费。

32210201住房公积金2021年预算数113.5万元,比上年预算数115.2万元减少1.7万元,下降1.5 %。主要原因是:人员调动。

42010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2021年预算数421.8万元,比上年预算数258.1万元增加163.7万元,增长57.7%。主要原因是:双鸭山市政府外事办增加边境维护费、双鸭山市人民政府驻北办项目支出138万元列入此功能科目。

52010350事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)2021年预算数296.6万元,比上年预算数182.3万元增加114.3万元,增长62.7%。主要原因是:经济研究中心增加调入人员15人。

62080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数145.8万元,比上年预算数153.5万元减少7.7万元,下降0.5%。主要原因是:在职转退休和调转人员。

72080501行政单位离退休支出2021年预算数209.1万元,比上年预算数194.5万元增加14.6万元,增长7.5%。主要原因是:退休统筹外部分录入工资统发系统。

82013501行政运行(对外联络事务)2021年预算数176.5万元,比上年预算数172.7万元减少3.8万元,下降2.2%。主要原因是:压减经费。

92101102事业单位医疗2021年预算数17.9万元,比上年预算数0万元增长17.9万元,增长100%。主要原因是:本年度新增加医疗保险财政负担部分。

102101101行政单位医疗2021年预算数97.6万元,比上年预算数0万元增长97.6万元,增长100%。主要原因是:本年度新增加医疗保险财政负担部分。

      六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

    双鸭山市人民政府办2021年一般公共预算基本支出2624万元,其中:

    1、工资福利支出1416.6万元,主要包括:基本工资528.3万元、津贴补贴434.8万元、奖金78.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.8万元、职工基本医疗保险缴费115.5万元、住房公积金113.5万元。

    2、按定额管理的商品服务支出143.7万元,主要包括:办公费22.9万元、印刷费11.1万元、手续费0.2万元、水费0.6万元、电费0.7万元、邮电费1.3万元、取暖费7.5万元、差旅费3万元、劳务费4.2万元、工会经费10.5万元、福利费1.9万元、其他交通费77.5万元、其他商品服务支出2.3万元。

3、对个人和家庭补助支出216.8万元,主要包括:离休费49.6万元、退休费159.5万元、生活补助6.4万元、救济金0.7万元、奖励金0.6万元。

项目支出846.9万元。

    七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

    双鸭山市人民政府办公室2021年一般公共预算支出2624万元,其中:

    1、机关工资福利支出1280.8万元,主要包括:工资津补贴898.3万元、社会保障缴费231.3万元、住房公积金97.7万元、其他工资福利支出53.5万元。

2、机关商品服务支出489.5万元,主要包括:办公经费265.4万元、会议费23万元、培训费7万元、委托业务费12.2万元、公务用车运行维护费30万元、维修(护)费134.1万元、其他商品服务支出17.8万元。

3、机关资本性支出(一)12万元,主要包括:设备购置12万元。

4、对事业单位经常性补助621.2万元,主要包括:工资福利支出189.3万元、商品和服务支出431.9万元。

5、对个人和家庭的补助220.5万元,主要包括:社会福利和救助7.7万元,离退休费212.8万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

 双鸭山市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

双鸭山市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

    双鸭山市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    十一、关于一般公共预算三公经费支出表的说明

  2021 年,双鸭山市人民政府办公室三公经费预算数为30万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费0 万元,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费30万元, 2021 三公经费预算与上年万元相比,减少4.5万元下降13.04%主要原因是:本年度无公务接待费预算支出。

  1、因公出国(境)费 2021 年预算数为0万元。

  2、公务接待费2021年预算数为0万元。

  3、公务用车购置2021年预算数为0万元。

  4、公务用车运行维护费 2021 年预算数为30万元,与上年相比减少3.5万元,下降10.4%,主要原因为:按要求压减经费支出。

 十二、关于项目支出绩效目标的说明                             

 双鸭山市双鸭山市人民政府办公室17个项目实行绩效目标管理,涉及预算金额845.2万元。

 十三、关于机关运行经费安排情况说明

 2021年本部门机关运行经费预算安排489.5万元,其中:办公经费265.4万元、会议费23万元、培训费7万元、委托业务费12.2万元、公务用车运行维护费30万元,维护费134.1万元、其他商品和服务支出17.8万元。比上年预算数480.8万元增加8.7万元,增长1.8%。主要原因是:外事办增加边境日常维护,驻哈办驻北办增加维修(护)费。

 十四、关于政府采购预算支出情况说明

 双鸭山市人民政府办公室2021年采购预算总额188.8万元,其中:政府采购货物预算69.5万元、政府采购服务预算119.3万元。

 十五、关于国有资产占有使用情况说明

 截止2020年末,双鸭山市人民政府办公室账面固定资产总值6146.4元,其中,房屋及建筑物价值2831.6元,共有车辆36台,价值1370.23万元,其他资产1944.57万元,无价值30万元以上设备。

第四部分   名词解释

 一、相关收入和支出项目名词解释

 1.一般公共预算收入:是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

 2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

 4.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 5.按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

 6.离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

 7.职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

 8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 二、相关功能科目名词解释

 1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 3.财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

 4.信息化建设(项):反映财政部门用于金财工程等信息化建设方面的支出。

 5.事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 6.其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 7.行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

 8.事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

 9.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

 10.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 11.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 12.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 13.公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 14.住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 三、相关政府经济科目名词解释

 1.工资奖金津补贴(款):反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

 2.社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

 3.住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

 4.其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

 5.办公经费(款):反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

 6.会议费(款):反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

 7.培训费(款):反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

 8.委托业务费(款):反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。

 9.公务接待费(款):反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 10.因公出国(境)费用(款):反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 11.公务用车运行维护费(款):反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 12.维修(护)费(款):反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

 13.其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

 14.设备购置(款):反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

 15.工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

 16.商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

 17.资本性支出(一)(款):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

 18.社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。  

 19.离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费。

 20.其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

 四、绩效名词解释

 1.预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

    2.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

双鸭山市人民政府办公室2021年部门预算报表