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双鸭山市老干部服务中心 2020年部门预算及“三公”经费情况说明
发布时间:2021-03-12      责任编辑:市财政局      点击量:21691

双鸭山市老干部服务中心

2020年部门预算及“三公”经费情况说明

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

    

第一部分 市老干部服务中心概况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2020年预算编制范围

            第二部分 市老干部服务中心2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

十三、关于机关运行经费安排情况说明

十四、关于政府采购支出情况说明

十五、关于国有资产占有使用情况说明

第三部分  市老干部服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分    市老干部服务中心概况

一、部门职责

一、主要职责

(一)认真贯彻党中央、国务院关于老干部离休制度的有关规定,结合实际制定具体实施办法、细则,系统的了解全市老干部的情况,编制老干部名册,建立老干部信息库、研究老干部管理方面的政策问题制定老干部管理条例。

(二)负责做好离休老干部的思想政治工作,组织所学的重要批示,组织听重要报告参加有关会议和政治活动,报刊订阅,加强对老干部党支部建设的组织和指导,办好老年大学等具体组织工作。对行动困难的离休干部按照文件的规定,在不违背保密制度的原则下,及时派人给他们送文件和传达会议精神。

(三)配合有关部门,坚持力所能及的原则,组织离休干部,在两个文明建设中发挥作用,继续发挥他们在关心下一代、党风廉政建设中的作用,及时宣传和表扬离休干部的好人好事。

(四)负责组织离休干部参观、疗养工作。搞好老干部活动场所建设,创建标准化活动室,开展适合老干部特点,健康向上的文体活动。

(五)对离休干部的家访和组织慰问,经常了解离休干部的身体、学习和生活状况,反应他们的意见和要求,合理解决他们的实际文体,协助有关部门解决他们的工资、药费拖欠问题,老干部住院期间经常探望。

(六)编制离休干部活动经费的预算、决算,并按规定统一掌握使用。

(七)处理老干部去世后善后事宜,办理市委交办的丧事,教育和照顾老干部的遗属工作。

(八)落实老干部政治待遇和生活待遇,健全“三个保障机制”。

(九)完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、部门机构设置 

根据上述职责,市老干部服务中心内设4个职能科室,包括:办公室、服务科、活动科、老年大学。

(一)办公室,负责:本单位综合协调、督办检查工作;负责本单位工作情况综合、工作计划、总结、文件草拟审核等工作;负责本单位文秘、保密、档案、财务、人事等工作;负责各项会议资质安排、对外联络和接待工作;负责领导决议事项的督办工作;负责各项会议记录和大事记工作;负责本单位内部规章制度的建立和组织实施;负责本单位内部规章制度的建立和组织实施;负责本单位党建、精神文明建设、综合治理、依法治市、扶贫等项工作;负责本单位安全保卫、后勤保障、楼房管理及维护工作;负责完成领导交办的其他临时工作。

(二)活动科,负责:组织离退休干部政治理论学习,向老干部传达中央、省、市的有关文件精神;负责组织老干部开展灵活多样的文化、体育、健身等娱乐活动及主题教育活动;负责组织市直离退休干部参观视察活动;负责完成本单位领导和上级部门交办的其他临时工作。

(三)服务科,负责:离退休干部服务工作;执行中央、省、市关于离退休干部政治生活待遇方针、政策和指示,落实企业离退休干部的各项待遇;组织好离退休干部参加重要会议、定期走访服务工作;负责帮扶困难离退休干部工作;负责提退休干部信访工作;负责老干部理发室的管理和老干部医药费报销的服务和督办工作;负责完成本单位领导和上级部门交办的其他临时工作。

(四)老年大学,负责:教育引导老年学员老友所学、老有所乐、老有所为、丰富学员社会科学知识和精神文化生活;负责制定教育教学计划及老年大学规章制度;负责招生宣传、教室聘任和教学管理等工作;组织学员开展各类教学成果展览、参加文艺演出等活动;负责完成本单位领导和上级部门交办的其他临时工作。

 

    三、部门人员构成

   市老干部服务中心总人数30人,在职人数14人,都是事业编制人员,离休人员1人;退休人员15人;退养人员0人。与2010年预算对比,退休人员减少1人。

    四、2021年预算编制范围

    2021年纳入老干部服务中心单位共计2个(老年大学、老干部服务中心)。本部门中,事业单位2家,具体情况如下:

序号

单位名称

单位性质

1

老干部服务中心

事业

2

老年大学

事业

 

第二部分    老干部服务中心2021年部门预算公开报表

(见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、 一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、 政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、 政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、 政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、 关于项目支出绩效目标表

 

   第三部分    市老干部服务中心2021年部门预算情况说明

    一、关于部门收支总体情况表的说明

    老干部服务中心2021年收支总预算274.9万元,比上年预算数增加39.9万元,增长16.98%。收入包括:一般公共预算收入274.9万元;支出包括:一般公共服务支出201.4万元、社会保障和就业支出50.4万元,卫生健康支出13.6万元,住房保障支出9.5万元。按照综合预算的原则,市老干部服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

    老干部服务中心2021年收入预算274.9万元,其中:一般公共预算收入274.9万元,占100%。

    三、关于部门支出总体情况表的说明

老干部服务中心2021年支出预算274.9万元,其中:基本支出208.7万元,占总支出的75.92%,项目支出66.2万元,占总支出的24.08%。

    四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

老干部服务中心2021年财政拨款收支总预算274.9万元。收入包括:一般公共预算收入274.9万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收入0万元。支出包括:一般公共服务支出201.4万元,社会保障和就业支出50.4万元,卫生健康支出13.6万元,住房保障支出9.5万元。

    五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

老干部服务中心2021年一般公共预算支出274.9万元,比上年预算数增加39.9万元,比上年预算数增加16.98%其中:

1、2210201住房公积金2021年预算数为9.5万元,比上年预算数增加1.3万元,增长21.95%。主要原因是:工资上调,人员增加。

2、2013101行政运行2021年预算数为135.2万元,比上年预算数增加19.2万元,增加16.55%。主要原因是:2021年增加两名处级干部。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数12.2万元,比上年预算数增加1.3万元,上涨11.93%.主要原因是:人员涨工资。

4、2013102一般行政管理事务2021年预算数66.2跟上年相同。

      六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

老干部服务中心2021年一般公共预算基本支出274.9万元,其中:

1、工资福利支出154.1万元,主要包括:基本工资45万元、津贴补贴67.2万元,养老保险12.2万元、医疗13.6万元,住房公积金9.5万元,年终一次性奖金6.6万元。

2、按定额管理的商品服务支出16万元,主要包括:办公费3万元,取暖费11.9万元,工会经费0.9万元,福利费0.2万元。

3、对个人和家庭补助支出38.6万元,主要包括:离休费支出14.6万元退休费支出23.6万元、生活补助0.3万奖励金0.1万元。

4、项目支出66.2万元。

 

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

老干部服务中心2021年一般公共预算支出274.9万元,其中:

1、机关工资福利支出154.1万元,主要包括:工资津补贴118.8万元、社会保障缴费25.8万元、住房公积金9.5万元。

2、机关商品服务支出77.4万元,主要包括:办公经费41.7万元、其他商品服务支出35.7万元;

3、对家庭和个人补助支出43.4万元,社会福利和救助5.2万元、离退休费38.2万元。

 

 

    八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

无此项支出

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明  

无此项支出

    十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

    老干部服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年,老干部服务中心“三公”经费预算数为0万元主要原因是:市委组织部严格贯彻落实中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求,从严控制“三公”经费支出,与公务车辆改革,车辆已上缴,因此无公务用车购置费及公务用车运行费,与上年一致

 十二、关于项目支出绩效目标的说明                            

    2021年老干部服务中心无绩效目标管理项目。

    十三、关于机关运行经费安排情况说明

2021年本部门机关运行经费预算安排50.8万元,其中:办公费7.5万元、印刷1.2万元、水电费3万元、邮电费1.5万元,取暖费11.9万元、工会费0.9万元、福利费0.2万元。比上年预算数增加0.2万元。主要原因是:增加人员。   

十四、关于政府采购预算支出情况说明

  无此项支出

    十五、关于国有资产占有使用情况说明

    截止2020年末,老干部服务中心账面固定资产总值账面固定资产总值47.52元,其中,通用设备31.54万元;专用设0.4万元;家具、用具、装具及动植物15.28万元;文物和陈列品0.3万元。

第四部分   名词解释

  根据《2020年部门预算编制手册》及《2020年政府收支分类科目》,对黑龙江省财政厅2020年部门预算中相关名词解释如下:

    一、相关收入和支出项目名词解释

    1.一般公共预算收入:是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。

    2.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    3.项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

    4.工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    5.按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

    6.离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

    7.职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

    8.对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    二、相关功能科目名词解释

    1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    2.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    3.财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    4.信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    5.事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    6.其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    7.行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    8.事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

    9.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    10.机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    11.行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理制度的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    12.事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    13.公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

    14.住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    三、相关政府经济科目名词解释

    1.工资奖金津补贴(款):反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。

    2.社会保障缴费(款):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

    3.住房公积金(款):反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    4.其他工资福利支出(款):反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。

    5.办公经费(款):反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

    6.会议费(款):反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

    7.培训费(款):反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

    8.委托业务费(款):反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。

    9.公务接待费(款):反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    10.因公出国(境)费用(款):反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

    11.公务用车运行维护费(款):反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    12.维修(护)费(款):反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行和维护费用,以及按规定提取的修购基金。

    13.其他商品和服务支出(款):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

    14.设备购置(款):反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。

    15.工资福利支出(款):反映对事业单位的工资福利补助支出。

    16.商品和服务支出(款):反映对事业单位的商品和服务补助支出。

    17.资本性支出(一)(款):反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

    18.社会福利和救助(款):反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。  

    19.离退休费(款):反映离休费、退休费、退职(役)费。

    20.其他对个人和家庭的补助(款):反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

    四、绩效名词解释

    1.预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

    2.绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。