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双鸭山市人民政府关于2019年市级财政预算调整方案(草案)的报告
发布时间:2019-12-24      责任编辑:市财政局      点击量:7125

双鸭山市人民政府关于2019年

市级财政预算调整方案(草案)的报告

 

——2019年12月18日在双鸭山市第十六届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

双鸭山市财政局局长  李世芳

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

今年以来,受落实减税降费政策、建龙集团钢铁减产等因素影响,导致我市地方收入减少,同时省对我市转移支付补助增加。预计市级全年财政收支较市第十六届人民代表大会第四次会议审议通过的财政年初预算有所变更,受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2019年市级财政预算调整变更情况,请予审议。

一、全市一般公共预算收入预计完成情况

全市一般公共预算收入预计完成265,781万元,同比增长0.2%,完成年初增长6%预算的94.5%。具体完成情况如下:市本级完成165,375万元,同比下降2.9%。在市本级中:市级一般公共预算收入完成139,407万元,同比增长1.3%;区级完成25,968万元,同比下降20.5%。县级完成100,406万元,同比增长5.7%。

二、市级一般公共财政预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况。2019年市级一般公共预算收入全年预计完成139,407万元,相比年初预算减收6,523万元。

(二)上级转移支付补助调整情况。2019年省财政补助我市本级各类转移支付资金486,454万元,相比年初预算增加175,817万元。一是财力性转移支付增加91,062万元,主要包括资源枯竭城市转移支付增量补助8,312万元、省对市县转移支付补助32,492万元、临时救助补助35,000万元、预拨市县落实减税降费政策补助14,963万元、2019年农业转移人口市民化奖励补助269万元和革命老区转移支付补助26万元。二是专项转移支付增加84,755万元,主要包括一般公共服务344万元、公共安全2,481万元、教育4,351万元、文化体育与传媒1,141万元、社会保障和就业9,999万元、医疗卫生与计划生育2,527万元、节能环保8,792万元、城乡社区504万元、农林水10,633万元,交通运输32,152万元、资源勘探信息287万元、商业服务业50万元、自然资源海洋气象6,269万元、住房保障2,913万元、粮油物资储备1,539万元和灾害防治及应急管理773万元。新增加的财力性转移支付补助主要用于政府债务利息、双矿“两供一业”亏损补贴、秸秆焚烧综合利用奖励、审计评审项目费、鸿基米兰托管费、科技成果转化与应用专项经费、招才引智专项经费、企业家和技能人才培训专项经费、双创培养及电商发展专项经费、禁毒、扫黑专项经费、脱贫攻坚专项经费、创业担保贷款基金、小微企业贷款基金、平衡预算资金、高铁建设贷款、“空壳村”补助、新时代水泥公司搬迁补偿、建设民兵训练基地、城市建设工程项目等市政府确定的重点项目和民生项目支出缺口以及增加对区级“三保”支出缺口补助;新增加的专项转移支付资金按照专项转移支付办法和用途安排使用。

(三)调入资金调整情况。市级调入资金463万元,比年初预算增加147万元,具体为:福彩公基金中补提教育发展基金133万元;国有资本经营调入14万元。

(四)动用预算稳定调节基金调整情况。市级动用预算稳定调节基金55,000万元,比年初预算增加1,610万元。

(五)“三公”预算调整情况。市级“三公”经费中公务用车购置费支出866万元,较年初预算增加499万元,主要增加是纪委监委办案用车购置300万元,机关事务服务中心市直公务用车平台购置150万元,人大办公用车购置49万元

三、市级政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金预算收入调整情况。2019年市级政府性基金预算收入全年预计完成10,104万元,相比年初预算增加3,072万元。政府性基金预算收入由于具有指定用途,超收项目按照规定用于特定方面的支出。

(二)上级专项转移支付补助调整情况。2019年省财政补助我市本级基金专项转移支付1,694万元,相比年初预算增加1,604万元。主要包括:社会保障和就业20万元、城乡社区1,005万元、其他579万元。上述新增上级专项转移支付补助均按照国家和省有关规定用途安排使用。

四、市级国有资本经营预算调整情况

2019年市级国有资本经营预算收入完成14万元,相比年初预算增加14万元。具体为:双鸭山市财政局入股黑龙江联合产权交易所有限责任公司所支付2015年、2016年和2018年股利。

五、市级地方政府债券转贷预算调整情况

(一)省财政厅核定市级地方政府债券情况。2019年省财政核定我市本级地方政府债券转贷额度213,540万元。其中:新增债券121,396万元(一般债券111,873万元、专项债券9,523万元),再融资金债券92,144万元(一般债券91,876万元,专项债券268万元)。

(二)地方政府债券安排情况。新增一般债券111,873万元,主要用于集当公路、依饶公路53,200万元、开发区基础设施38,000万元、解决拖欠中小民营企业欠款12,155万元、山水林田湖草生态保护修复工程5,575万元、其他2,943万元。新增专项债券主要用于能源技术学院新校区建设3,500万元、医疗机构6,023万元。再融资债券主要用于偿还2014年及2016年债券到期本金。

六、市级财政预算调整后收支平衡情况

(一)公共财政预算。2019年市级公共财政预算收入中一般公共预算收入预计减收6,523万元,加上转移支付补助、调入资金、动用预算稳定调节基金、地方政府一般债券转贷收入、年初结余,公共财政预算总收入比年初预算增加414,140万元,公共财政预算总支出相应增加414,140万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算。2019年市级政府性基金预算预计市级收入增加3,072万元,加上上级专项转移支付补助、地方政府专项债券转贷收入、年初结余,政府性基金预算总收入比年初预算增加19,028万元,政府性基金预算总支出相应增加19,028万元,收支平衡。

(三)国有资本经营预算。2019年市级国有资本经营预算收入预计市级增加14万元。国有资本经营预算总支出相应增加14万元,收支平衡。

需要说明的是,年度预算结束后,上述预算调整情况将会发生变化,届时按程序另行向市人大报告。

以上报告,请予审议。