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关于2021年市级财政预算调整方案(草案)的报告
发布时间:2021-12-18      责任编辑:政务公开审核      点击量:17955


关于2021年市级财政预算

调整方案(草案)的报告

 

——20211217日在双鸭山市第十六届人民代表大会

常务委员会第三十五次会议上

市财政局局长  杨荣群

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据《预算法》有关规定,市人民政府委托,向市人大常委会报告2021年市级(含经济开发区,以下类同)财政预算调整变更情况,请予审议。

一、一般公共预算调整情况

(一)一般公共预算收入调整情况。年初市十六届人大六次会议批准市级一般公共预算收入135,249万元,同比增长6%。今年以来,随着经济稳中加固、稳中向好,市级财政收入实现恢复性增长,预计全年实现一般公共预算收入156,705万元,同比增长23%较年初预算增收21,456万元。按照《财政部关于合理安排今年财政超收收入的通知》(财预〔202197)要求,市级超收收入依法依规用于消化财政暂付款等相关支出

(二)上级转移支付补助调整情况。2021年省财政补助我市本级各类转移支付资金369,099万元,相比年初预算增加147,194万元。一是新增一般性转移支付88,282万元,主要包括资源枯竭城市转移支付16,842万元,均衡性转移支付、革命老区转移支付和固定数额补助8,522万元,阶段性财力补助22,918万元,临时救助40,000万元。二是新专项转移支付58,912万元,主要包括一般公共服务支出7,536万元,国防支出410万元,公共安全支出4,735万元,教育支出3,543万元,科学技术支出1,558万元,文化旅游体育与传媒支出659万元,社会保障和就业支出7,858万元,卫生健康支出6,197万元,节能环保支出4,137万元,农林水支出3,670万元,资源勘探信息等支出841万元,商业服务等支出171万元,住房保障支出5,837万元,粮油物资储备支出139万元,灾害防治及应急管理支出371万元。新增加的一般性转移支付补助,主要安排于地方政府债务还本付息、疫情常态化防控经费、污水处理服务费、党政机关电子公文安全可靠应用、重要涉密单位互联网接口保密监测平台建设、人才专家公寓装修、退伍军人政策性补助、机关事业养老保险及职业年金清算、国有企业职教幼教退休待遇补助、城市建设工程等省委省政府和市委市政府确定的重点项目和民生项目支出及增加对县区转移支付补助;新增加的专项转移支付补助,按照专项转移支付办法和用途安排使用

(三)上解支出调整情况。按照省财政下达结算上解数,省以下法院判决且由公安侦办案件罚没收入分成清算资金、公共文化领域省与市县部分财政事权和支出责任划分改革上解基数等11上解支出共计908万元。

二、政府性基金预算调整情况

(一)政府性基金收入调整情况。年初市十六届人大六次会议批准市级政府性基金预算收入6,952万元。预计全年实现政府性基金预算收入18,997万元,较年初预算增收12,045万元基金超收收入按照基金管理办法等相关规定安排使用。

(二)上级专项转移支付补助调整情况。2021年省财政补助我市本级专项转移支付528万元,相比年初预算增加411万元主要包括文化旅游体育与传媒支出6万元,社会保障和就业支出11万元和其他支出394万元。新增上级专项转移支付补助按照专项转移支付办法和用途安排使用

三、国有资本经营预算调整情况

2021,年初预算中省财政补助我市本级专项转移支付511万元。预算执行中,按照相关规定和管理权限,调整为对区转移支付补助

四、新增地方政府债券安排调整情况

(一)省财政厅核定市本级地方政府债券情况。截至20211210日省财政厅核定我市本级地方政府债券转贷额度289,627万元,其中:新增地方政府债券169,125万元(一般债券29,375万元、专项债券139,750万元),再融资债券120,502万元。

(二)地方政府债券安排情况。省转贷地方政府债券289,627万元,其中市级留用279,092万元,转贷区级10,535万元。市级留用新增地方政府债券158,590万元,主要用于市政建设123,113万元、保障性住房9,556万元、生态建设和环境保护4,360万元、铁路2,000万元、医疗卫生2,780万元、社会保障建设4,190万元、农林水利建设91万元、自然灾害防治体系建设1,700万元、中小银行风险化解10,800万元。再融资债券120,502万元,主要用于偿还2016年及2018年政府债券到期本金。

(三)以前年度新增地方政府债券项目资金结余调整情况。为充分发挥债券资金使用效益,合理合规使用新增地方政府债券,经与相关项目单位沟通确认,拟收回2018-2020年新增地方政府债券8个项目结余资金10,564万元统筹安排用于市政基础设施、交通基础设施等市委市政府确定的民生项目。

(四)2020年已收回调整新增地方政府债券资金使用情况。按照第十六届人大常委会第二十六次会议通过的预算调整方案,2020年已收回调整的新增地方政府债券资金用于城市基础设施建设及维护项目,目前已安排用于煤炭枯竭型城市转型发展-城市基础设施排水工程等6个城市基础设施建设项目。

四、财政预算调整后收支平衡情况

(一)一般公共财政预算。2021年市级一般公共财政预算收入加上转移支付补助、调入资金、地方政府一般债券转贷收入、上年结转收入,一般公共财政预算总收入比年初预算增加318,527万元,一般公共财政预算总支出相应增加318,527万元,收支平衡。

(二)政府性基金预算。2021年市级政府性基金预算收入加上级专项转移支付补助、地方政府专项债券转贷收入、上年结转收入,政府性基金预算总收入比年初预算增加152,206万元,政府性基金预算总支出相应增加152,206万元,收支平衡。

以上报告,请予审议。