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双鸭山市档案局2018年部门预算 及“三公”经费情况说明

来源: 市档案局 发布时间:2018-04-25 14:53:18.0 【打印本页】 【关闭窗口】

        

    第一部分    单位基本情况

一、主要职责

二、内设机构

三、人员构成情况

四、2018年预算编制范围

         第二部分  双鸭山市档案局2018年部门预算表及“三公”经费预算表(见附件)

         第三部分  双鸭山市档案局2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明

         一、关于部门预算收支总表的说明

二、关于部门收入总表的说明

三、关于部门支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

十、关于 “三公”经费支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、关于政府采购支出情况说明

十三、关于国有资产占有使用情况说明

十四、关于绩效评价情况说明

第四部分      名词解释

 

第一部分   单位基本情况

一、主要职责

(一)负责贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法规、规章制度;组织、指导、检查、监督、协调市直各单位和各县区的档案业务工作,并对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理。

(二)组织协调全市档案教育、档案宣传、档案科学技术研究、档案执法监督检查工作和档案业务的对外交流和合作。

(三)制定全市档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业干部培训工作。

(四)集中统一管理全市的重要档案、资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案的安全。

(五)负责接收、征集、整理、保管全市的重要档案资料,不断强化市档案馆“全市永久保管和利用档案的中心与基地”作用。

(六)推进档案现代化管理水平,利用科学技术提高档案工作服务功能。

(七)开展档案编研,编辑出版档案史料,为社会提供服务。

(八)负责全市档案目录中心的建设管理工作。

(九)负责市档案馆“爱国主义教育基地”的建设与管理工作。

(十)完成市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

二、内设机构

根据上述职责,市档案局(档案馆)内设10个科室分别为:办公室、法规宣传科、文书档案业务指导科、科技档案业务指导科、保管一室、保管二室、编研室、档案利用科、档案技术科、教育培训科。

三、人员构成情况

双鸭山市档案局是财政全额拨款事业(参公)管理的单位,无下设机构。双鸭山市档案局总人数为39人,其中:在职职工19人,离休人员0人,退休人员20人,退养人员0人。

四、2018年预算编制范围

2018年纳入双鸭山市档案局部门预算管理的单位共计1个,无下设机构。

                       第二部分  双鸭山市档案局2018年部门预算表及“三公”经费预算表(见附件)

                           第三部分  双鸭山市档案局2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、关于部门预算收支总表的说明

按照综合预算的原则,双鸭山市档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入309.3万元 ;支出包括:一般公共服务支出163.4万元、社会保障和就业支出129.3万元、住房保障支出16.6万元。

双鸭山市档案局2018年收支总预算309.3万元,比上年预算数增加6.8万元,增加2.2%,主要原因是:档案事业费增加、民生服务费激增。

二、关于部门收入总表的说明

双鸭山市档案局2018年收入预算309.3万元,其中:一般公共预算收入309.3万元,占总收入的100%

三、关于部门支出总表的说明

双鸭山市档案局2018年支出预算309.3万元,其中:基本支出302.7万元,占总支出的98%;项目支出6.6万元,占总支出的2%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

双鸭山市档案局2018年财政拨款收支总预算309.3万元。收入包括:一般公共预算309.3万元。支出包括:一般公共服务支出163.4万元,社会保障和就业支出129.3万元,住房保障支出16.6万元。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市档案局2018年一般公共预算当年拨款309.3万元,比上年预算数增加6.8万元,主要原因是:档案事业费增加、民生服务费激增。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务(类)支出163.4万元,占总支出的53%;社会保障和就业(类)支出129.3万元,占总支出的42%;住房保障(类)支出16.6万元,占总支出的5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)2018年预算数156.80万元,比上年预算数减少10.4万元,减少6.1%。主要原因是:压缩办公经费支出。

2、一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数6.6万元,比上年预算数增加4.2万元,增长175%。主要原因是:档案事业费增加、民生服务费激增。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项)预算数为129.3万元,比上年预算数增加129.3万元,增长100%。主要原因是:市辖区机关事业单位离退休工资从2018年统一纳入到机关事业保障局并代发,相应类款项科目代码也从205类更改为208类。

4、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为16.6万元,与上年预算基本持平。

六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明

双鸭山市档案局2018年一般公共预算基本支出302.7万元,项目支出6.6万元。其中:工资福利支出140.6万元,主要包括:基本工资71.7万元、津贴补贴52.3万元、住房公积金16.6万元。按定额管理的商品服务支出31.2万元,主要包括:办公费0.9万元、水费0.2万元、电费0.7万元、邮电费0.5万元、差旅费2.6万元、取暖费6.3万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、福利费0.3万元、其他交通费18.7、其他一般商品和服务支出0.2万元 。对个人和家庭补助支出130.9万元,主要包括:退休费129.3万元、生活补助1.5万元、奖励金0.1万元。

七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明

双鸭山市档案局2018年一般公共预算总支出309.3万元,其中:机关工资福利支出140.6万元,包括:工资奖金津补贴124万元、住房公积金16.6万元。机关商品和服务支出37.8万元,包括:办公经费36.2万元、会议费0.6万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、万元、他商品和服务支出0.2万元。对个人和家庭的补助130.9,包括:社会福利和救助1.6万元、退休费129.3万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明

    本单位无政府性基金支出,与上年一致。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明

    本单位无政府性基金支出,与上年一致。

十、关于三公经费支出表的说明

双鸭山市档案局2018年三公经费预算数为0.4万元,其中:公务接待费0.4万元、因公出国(境)费0万元、公务车购置费0万元。2018三公经费预算与上年一致。

十一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是指公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年本单位机关运行经费预算安排163.4万元,比2017年减少6.2万元,降低3.6%。主要原因是:压缩办公经费支出。

十二、关于政府采购支出情况说明

 双鸭山市档案局2018年无采购预算。

十三、关于国有资产占有使用情况说明

截止2018年1月1日,双鸭山市档案局账面固定资产总值77元。

十四、关于绩效评价情况说明

双鸭山市档案局2018年没有项目实行绩效目标管理。

第四部分   名词解释

双鸭山市档案局2018年部门预算及三公经费预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务(类)机构事务(款):反映本级财政部门的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。

四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、 归口管理的行政单位离退休支出:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

八、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、公务用车购置及运行费:单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附件

一般公共预算功能分类支出表
单位名称: 单位:万元
科目编码 科目名称 预算数 备注
2080504 未归口管理的行政单位离退休 129.30
2210201 住房公积金 16.60
2012601 行政运行(档案事务) 156.80
2012602 一般行政管理事务(档案事务) 6.60

 

 

 

(责任编辑:市档案局)

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