来源： 发布时间：2020-01-16 16:52
双鸭山市卫生健康委员会
2020年部门预算及“三公”经费情况说明
目 录
第一部分 双鸭山市卫生健康委员会概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2020年预算编制范围
第二部分 双鸭山市卫生健康委员会2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
十三、关于机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购支出情况说明
第三部分 双鸭山市卫生健康委员会2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市卫生健康委员会概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家和省关于国民健康和卫生健康事业发展的法律、法规以及标准、规章,拟订全市卫生事业发展规划并组织实施，贯彻落实相关政策措施。统筹规划与协调卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主题多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品的建议。
（三）负责组织实施疾病预防控制规划、计划免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、医疗应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责全市卫生健康行业安全生产和危险化学品管理工作。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）负责组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。负责食品安全企业标准备案，组织开展食品安全风险监测工作。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
（七）负责拟订医疗机构和医疗服务行业管理办法，组织实施医疗服务规范、标准和卫生专业技术人员执业规则、服务规范。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格标准。负责市委保健委员会确定的保健对象的医疗保健以及重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
（八）负责全市计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼卫生服务体系和全科医生队伍建设。
（十）组织拟订全市卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设及培训，推进卫生健康科技创新发展。
（十一）组织实施全市中医药项目。会同有关部门组织开展中医药师承教育。承担保护、整理民间和濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术工作。推动中医药防病治病知识普及。配合开展中药资源普查、保护、开发和合理利用工作。指导全市中医药对外合作交流工作。
（十二）行使卫生健康领域行政执法职能。
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康双鸭山建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。
二、部门机构设置
双鸭山市卫生健康委员会内设办公室、体改与信息规划科、疾病预防控制与宣传科、医政医管科、行政审批与法规科、基层卫生健康科、老龄健康科、妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、中医科十个科室。
三、部门人员构成
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位总人数356人，其中：在职人数149人、离休人员3人、退休人员204人。
四、2020年预算编制范围
2020年纳入双鸭山市卫生健康委员会部门预算管理的单位共计13个。本部门中，行政单位1家，事业单位12家，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市卫生健康委员会 |
行政单位 |
|
2 |
双鸭山市中心血站 |
事业单位 |
|
3 |
双鸭山市结核病防治所 |
事业单位 |
|
4 |
双鸭山市中医院 |
事业单位 |
|
5 |
双鸭山市传染病医院 |
事业单位 |
|
6 |
双鸭山市口腔医院 |
事业单位 |
|
7 |
双鸭山市精神病防治院 |
事业单位 |
|
8 |
双鸭山市疾病控制中心 |
事业单位 |
|
9 |
双鸭山市妇幼保健院 |
事业单位 |
|
10 |
双鸭山市妇幼保健计划生育服务中心 |
事业单位 |
|
11 |
双鸭山市急救中心 |
事业单位 |
|
12 |
双鸭山市卫生计生综合监督执法局 |
事业单位 |
|
13 |
双鸭山市爱国卫生运动委员会办公室 |
事业单位 |
第二部分 双鸭山市卫生健康委员会2020年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 关于项目支出绩效目标表
第三部分 双鸭山市卫生健康委员会2020年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年收支总预算5046.10万元，比上年预算数增加80万元，增加1.6%。收入都是一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。按照综合预算的原则，双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年收入预算5046.10万元，其中：一般公共预算收入5046.10万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年支出预算5046.10万元，其中：基本支出4662.60万元，占总支出的92.4%；项目支出383.5万元，占总支出的7.6%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年财政拨款收支总预算5046.10万元。收入全部来源于财政拨款5046.10万元。支出包括：社会保障和就业支出1211.50万元，卫生健康支出3688.40万元，住房保障支出146.20万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年一般公共预算支出5046.10万元，比上年预算数增加80万元，其中：
1、2100405应急救治机构2020年预算数为178.00万元，比上年预算数减少58.60万元，减少24.77%，主要原因是：人员工资调整。
2、2080501行政单位离退休2020年预算数为105.5万元，上年无此预算。
3、2100205精神病医院2020年预算数为206.50万元，比上年预算数增加13.60万元，减少24.77%，主要原因是：人员工资调整。
4、2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2020年预算数为0.1万元，上年无此预算。
5、2100208其他专科医院2020年预算数为162.90万元，比上年预算数增加12.30万元，增加8.17%，主要原因是：人员工资调整。
6、2100406采供血机构2020年预算数为539.10万元，比上年预算数减少71.00万元，减少11.64%，主要原因是：人员工资调整。
7、2100402卫生监督机构2020年预算数为249.10万元，比上年预算数增加26.40万元，减少11.85%，主要原因是：人员工资调整。
8、2100401疾病预防控制机构2020年预算数为310.50万元，比上年预算数减少26.60万元，减少7.89%，主要原因是：人员工资调整。
9、2210201住房公积金2020年预算数为146.20万元，比上年预算数减少5.70万元，减少3.75%，主要原因是：人员工资调整。
10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为430.80万元，比上年预算数减少56.80万元，减少11.65%，主要原因是：人员工资调整。
11、2100206妇幼保健医院2020年预算数为317.40万元，上年无此预算。
12、2100102一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）2020年预算数为31.8万元，比上年预算数减少6.30万元，减少16.54%，主要原因是：人员工资调整。
13、2100101行政运行（医疗卫生管理事务）2020年预算数为496.50万元，比上年预算数增加49.80万元，增加11.15%，主要原因是：人员工资调整。
14、2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为9.10万元，上年无此预算。
15、2100204职业病防治医院2020年预算数为496.50万元，比上年预算数增加3.20万元，3.47%，主要原因是：人员工资调整。
16、2100203传染病医院2020年预算数为420.10万元，比上年预算数增加44.50万元，11.85%，主要原因是：人员工资调整。
17、2100202中医（民族）医院2020年预算数为510.8万元，比上年预算数增加58.70万元，12.98%，主要原因是：人员工资调整。
18、2080502事业单位离退休2020年预算数为556.90万元，上年无此预算。
19、2101601老龄卫生健康事务2020年预算数为3.9万元，比上年预算数减少27.20万元，减少87.46%，主要原因是：人员工资调整。
20、2100403妇幼保健机构2020年预算数为156.60万元，比上年预算数增加21.30万元，增加15.74%，主要原因是：人员工资调整。
21、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2020年预算数为118.20万元，比上年预算数增加13.90万元，增加13.33%，主要原因是：人员工资调整。
22、2101102事业单位离退休2020年预算数为0.8万元，上年无此预算。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年一般公共预算基本支出5046.10万元，其中：
1、工资福利支出3792.10万元，主要包括：基本工资2327.20万元、津贴补贴533.00万元、奖金240.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费428.30万元、职业年金缴费118.20万元、职工基本医疗保险缴费0.80万元、住房公积金144.30万元。
2、按定额管理的商品服务支出194.60万元，主要包括：办公费11.60万元、印刷费0.70万元、手续费0.10万元、水费2.40万元、电费9.43万元、邮电费2.70万元、取暖费77.30万元、物业管理费0.80万元、差旅费7.90万元、维修（护）费2.70万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.50万元、专用燃料费10.50万元、劳务费3.10万元、工会经费12.40万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用34.90万元、其他商品和服务支出12.90万元。
3、对个人和家庭补助支出667.80万元，主要包括：离休费支出54.30万元、退休费支出608.10万元、生活补助4.50万元、奖励金0.90万元。
4、项目支出383.50万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年一般公共预算支出5046.10万元，其中：
1、机关工资福利支出497.10万元，主要包括：工资津补贴383.60万元、社会保障缴费55.20万元、住房公积金41.80万元、其他工资福利支出16.50万元。
2、机关商品服务支出101.00万元，主要包括：办公经费87.20万元、会议费9.50万元、培训费0.1万元、委托业务费0.50万元、公务接待费0.50万元、维修（护）费3.00万元、其他商品服务支出0.10万元。
3、对事业单位经常性补助3756.90万元，主要包括：工资福利支出3370.10万元、商品服务支出386.80万元。
4、对事业单位资本性补助23.20万元，主要包括：资本性支出（一）23.20万元。
5、对个人和家庭的补助667.90万元，主要包括：社会福利和救助5.5万元、离退休费662.40万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年无政府性基金拨款。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年无政府性基金预算支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年政府性基金预算支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年“三公”经费预算数为24.80万元，其中：公务用车运行费24.00万元，公务接待费0.8万元，与上年持平。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
双鸭山市卫生健康委员会5个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额53万元。
十三、关于机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排194.60万元，其中：办公费11.60万元、印刷费0.70万元、手续费0.10万元、水费2.40万元、电费9.30万元、邮电费2.70万元、取暖费77.30万元、物业管理费0.80万元、差旅费7.90万元、维修（护）费2.70万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.5万元、专用燃料费10.50万元、劳务费3.10万元、工会经费12.40万元、福利费2.50万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费34.90万元、其他商品及服务支出12.90万元。比上年预算数增加28.10万元，增长16.88%。主要原因是：双鸭山市妇幼保健计划生育服务中心搬迁新址，供热面积增加。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
双鸭山市卫生健康委员会及所属事业单位2020年无采购预算。
第四部分 名词解释
根据《2020年部门预算编制手册》及《2020年政府收支分类科目》，对黑龙江省财政厅2020年部门预算中相关名词解释如下：
一、相关收入和支出项目名词解释
1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二、相关功能科目名词解释
1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关政府经济科目名词解释
1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。
9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。
16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。
17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。
19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。
20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
四、绩效名词解释
1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
