来源： 发布时间：2019-01-25 15:50
市委政研室2019年部门预算
目 录
第一部分 市委政研室概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2019年预算编制范围
第二部分 双鸭山市委政研室2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 市委政研室2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 市委政研室概况
一、部门职责
中共双鸭山市委政策研究室（以下简称市委政研室）是市委工作机关，为正处级，主要职责是：
（一）围绕市委中心工作，对全市政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设方面的重大问题进行调查研究，提出建议，供市委决策参考。
（二）承担市委重要会议报告和重要文件的综合起草工作，以及市委交办的其他文稿起草任务。
（三）根据市委工作重点和进展情况，及时提供各类信息和决策建议，做好中央、省委、市委决策贯彻过程中的信息反馈工作。
（四）承担市委调研协调领导小组办公室日常工作，负责对市委提出的重大调研课题的组织协调工作，指导县（区）党委政研部门工作，推动全市调研力量为市委决策服务。
（五）组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出建议。
（六）统筹协调有关方面提出的有关改革工作方案和措施，督察落实市委深改委决定事项、工作部署和各项要求。
（七）综合各改革专项小组及有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向市委深改委提出建议。
（八）完成市委和市委深改委交办的其他工作。
二、内设机构
双鸭山市委政研室单位内设机构6个，分别为：办公室、综合研究科、经济研究科、政治研究科、深改办秘书科、深改办协调科。
三、人员构成情况
双鸭山市委政研室单位总人数10人，在职人数10人，其中：行政编制人员10人；退休人员1人。与2018年预算对比，在职人员与上年持平；退休人员与上年持平。
四、2019年预算编制范围
2019年纳入双鸭山市委政研室部门预算管理的单位共计1个。本部门中，行政单位1家，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市委政研室 |
行政单位 |
第二部分 市委政研室2019年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 市委政研室2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
市委政研室2019年收支总预算135.4万元，比上年预算数增加11.1万元，增加8.93%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，市委政研室所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
市委政研室2019年收入预算135.4万元，其中：一般公共预算收入135.4万元，占100%；
三、关于部门支出总体情况表的说明
市委政研室2019年支出预算135.4万元，其中：基本支出118.6万元，占总支出的87.59%；项目支出16.8万元，占总支出的12.41%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
市委政研室2019年财政拨款收支总预算135.4万元。收入包括：一般公共预算收入135.4万元。支出包括：一般公共服务支出109.8万元，社会保障和就业支出16.5万元，住房保障支出9.1万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
市委政研室2019年一般公共预算支出135.4万元，比上年预算数增加11.1万元，其中：
1、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为2.5万元，比上年预算数减少5.1万元，下降67.11%。主要原因是：养老保险制度改革后，单位预算中只有统筹外退休费。
2、2210201住房公积金2019年预算数为9.1万元，比上年预算数减少1.4万元，减少13.33%。主要原因是：人员变动。
3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14万元，比上年预算增加14万元，主要原因是：2018年执行养老保险制度改革时，当时预算已编制完，在调整项目中解决，2019年全部纳入预算。
4.2013101行政运行2019年预算数为93万元，比上年减少6.4万元，减少6.44%。原因是：人员变动。
5.2013102一般行政事务管理2019年预算数为16.8万元，比去年增加10万元，增加147%。原因：增加深改办经费。
六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明
市委政研室2019年一般公共预算基本支出135.40万元，其中：
1、工资福利支出99.70万元，主要包括：基本工资41.20万元、津贴补贴35.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.00万元、住房公积金9.10万元。
2、按定额管理的商品服务支出16.20万元，主要包括：办公费2.10万元、印刷费1.00万元、手续费0.20万元、邮电费0.60万元、物业管理费0.10万元、差旅费1.10万元、工会经费0.80万元，福利费0.2万元，其他交通费用10.10万元。
3、对个人和家庭补助支出2.70万元，主要包括：退休费支出2.50万元、生活补助0.10万元、奖励金0.10万元。
4、项目支出16.8万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
市委政研室2019年一般公共预算支出135.4万元，其中：
1、机关工资福利支出99.7万元，主要包括：工资奖金津补贴76.60万元、社会保障缴费14.00万元、住房公积金9.10万元。
2、机关商品服务支出33.00万元，主要包括：办公经费33.00万元。
3、对个人和家庭的补助支出2.70万元，主要包括：社会和福利救助0.20万元、离退休费2.50万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
市委政研室2019年无政府性基金当年拨款，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
市委政研室2019年无政府性基金预算支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
市委政研室2019年无政府性基金预算支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
市委政研室2019年“三公”经费为0，与上年一致。
十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年市委政研室部门无绩效目标管理的项目。
十三、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排33万元，其中：
办公费33万元。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
市委政研室2019年无采购预算。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月1日，双鸭山市委政研室账面固定资产总值7.44万元，其中：其他资产7.44万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
