来源： 发布时间：2019-01-25 15:46
双鸭山市委统战部2019年部门预算
目 录
第一部分 市委统战部部门概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2019年预算编制范围
第二部分 双鸭山市委统战部2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 市委统战部2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共双鸭山市委统战部部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央、省委关于统一战线工作重大决策部署，巩固发展最广泛的爱国统一战线。指导推动全市统一战线相关单位党的建设工作。
（二）贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委和省委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各县（区）、各部门和各单位统一战线工作。
（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，组织实施中央、省委统战部关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
（四）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
（五）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等院校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。
（六）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
（七）贯彻落实党的民族工作方针，维护民族团结；调查研究、协调检查有关民族工作的重大方针、政策问题；协调处理民族工作的重大问题；联系少数民族代表人物，协助有关部门做好少数民族干部工作。
（八）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教行政事务，积极引导宗教与社会主义社会相适应；联系宗教界代表人士；调查研究、协调检查有关宗教工作的重大方针、政策问题。
（九）参与制定、推进落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
（十）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府对台方针政策，落实市委、市政府对台工作部署，研究拟订全市对台工作、涉台事务的相关政策规定。组织协调、督促检查海外统战工作政策和规划落实，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。承担市委对台工作领导小组的日常工作。做好统一战线外事管理工作。
（十一）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实，调查研究有关国家地区侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。
（十二）协助管理县级党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市侨联党组，联系指导市侨联工作；管理市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）；代管双鸭山中华职业教育社。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。
（十三）完成市委交办的其他任务。
二、部门机构设置
市委统战部设置5个内设机构，分别为：办公室、党派知识分子科、非公有制经济工作科、民族宗教科、港澳台侨统战工作科。
三、部门人员构成
双鸭山市委统战部及所属事业单位总人数36人，在职人数20人，其中：行政编制人员16人、事业编制人员4人；退休人员16人。与2018年预算对比，在职人员增加0人；退休人员增加0人。
四、2019年预算编制范围
2019年纳入双鸭山市委统战部部门预算管理的单位共计2个。本部门中，行政单位2家，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中共双鸭山市委统一战线工作部 |
行政单位 |
|
2 |
双鸭山市民族宗教事务局 |
行政单位 |
第二部分 双鸭山市委统战部2019年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市委统战部2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市委统战部2019年收支总预算292.8万元，比上年预算数减少12.9万元，减少4.22%。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、住房保障支出、工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。按照综合预算的原则，市委统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市委统战部2019年收入预算292.8万元，其中：一般公共预算收入292.8万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市委统战部2019年支出预算292.8万元，其中：基本支出279.8万元，占总支出的95.56%；项目支出13万元，占总支出的4.44%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市委统战部2019年财政拨款收支总预算292.8万元。收入包括：一般公共预算收入292.8万元。支出包括：一般公共服务支出211.6万元，社会保障和就业支出60.8万元，住房保障支出20.4万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市委统战部2019年一般公共预算支出292.8万元，比上年预算数减少12.9万元，其中：
1、2080504未归口管理的行政单位离退休费支出2019年预算数为29.4万元，比上年预算数减少90.3万元，减少75.44%。主要原因是：不包含统筹内退休费。
2、2210201住房公积金2019年预算数为20.4万元，比上年预算数增加2.9万元，增长16.57%。主要原因是：工资上涨。
3、2013402一般行政管理事务（统战事务）2019年预算数为4万元，与上年预算数相同。
4、2012302一般行政管理事务（民族事务）2019年预算数为9万元，与上年预算数相同。
5、2012301行政运行（民族事务）2019年预算数为96.9万元，比上年预算数增加22.3万元，增长29.89%。主要原因是：工资上涨、住房提租补贴纳入预算。
6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为31.4万元，比上年预算数增加31.4万元，增加100%。主要原因是：单位养老保险20%部分纳入预算。
7、2013401行政运行（统战事务）2019年预算数为101.7万元，比上年预算数增加20.8万元，增长25.71%。主要原因是：工资上涨、住房提租补贴纳入预算、单位养老保险20%部分纳入预算。
六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市委统战部2019年一般公共预算基本支出292.8万元，其中：
1、工资福利支出224.1万元，主要包括：基本工资97.9万元、津贴补贴74.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.4万元、住房公积金20.4万元。
2、按定额管理的商品服务支出25.7万元，主要包括：办公费4.7万元、差旅费1.5万元、工会经费1.6万元、福利费0.5万元、其他交通费用17.4万元。
3、对个人和家庭补助支出30万元，主要包括：退休费支出29.4万元、生活补助0.4万元、奖励金0.2万元。
4、项目支出13万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市委统战部2019年一般公共预算支出292.8万元，其中：
1、机关工资福利支出224.1万元，主要包括：工资奖金津补贴172.3万元、社会保障缴费31.4万元、住房公积金20.4万元；
2、机关商品服务支出38.7万元，主要包括：办公经费31.8万元、会议费3万元、其他商品和服务支出3.9万元；
3、对个人和家庭补助支出30万元，主要包括：社会福利和救助0.6万元、离退休费29.4万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
本单位无“三公”经费支出，与上年一致。
十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
本单位无实行绩效目标管理的项目。
十三、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排38.7万元，其中：办公费31.8万元、会议费3万元、其他商品和服务支出3.9万元。比上年预算数增加1.6万元，增长4.31%。主要原因是：统战工作任务增多、会议费增加。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
本单位无政府采购经费支出，与上年一致。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月1日，双鸭山市委统战部共有房屋0平方米,共有车辆2台。账面固定资产总值66.43万元，其中：车辆价值40.4万元，其他资产26.03万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
