来源： 发布时间：2019-01-25 15:45
双鸭山市统计局2019年部门预算
目 录
第一部分 双鸭山市概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2019年预算编制范围
第二部分 双鸭山市统计局2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市统计局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市统计局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻实施国家、省和市的统计法律、法规、政策和计划，结合本市实际，研究、制定相关政策和管理办法，并监督检查执行情况。
（二）组织实施国家和省统一的基本统计报表制度，根据市委、市政府宏观管理和科学决策的需要，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；负责管理和协调各部门制定的统计报表和统计标准。
（三）组织实施周期性的人口、经济和农业等重大国情国力普查，组织协调全市性的社会经济专项调查；组织领导和综合协调各县（区）、各部门的统计和国民经济核算工作。
（四）搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，并对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；根据市场经济发展需要，搜集、整理、提供外市的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。
（五）统一审定、管理、公布、出版全市性的基本统计资料、定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报；积极培育和发展信息咨询服务市场。
（六）管理全市统计信息自动化和统计数据库系统；组织指导全市统计信息化建设。
（七）组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版发行工作；组织与承办全市统计从业资格认定工作。
（八）完成市政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、部门机构设置
双鸭山市统计局内设16个机构，分别为：办公室、政策法规科、国民经济核算科、固定资产投资统计科、工业交通统计科、贸易外经统计科、人口就业和社科文统计科、国民经济综合统计科、农村统计科、资源节约与环境评价统计科、纪检组（监察科）、普查办公室、统计信息咨询服务中心、电子计算站、城市经济调查队、统计调查监测中心。
三、部门人员构成
双鸭山市统计局总人数70人，在职人数38人，其中：行政编制人员36人、事业编制人员2人；退休人员32人。与2018年预算对比，在职人员减少3人；退休人员增加4人。
四、2019年预算编制范围
2019年纳入双鸭山市统计局部门预算管理的单位共计1个。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市统计局 |
行政单位 |
第二部分 双鸭山市统计局2019年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市统计局2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市统计局2019年收支总预算503.8万元，比上年预算数减少21.2万元，减少5%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市统计局2019年收入预算503.8万元，其中：一般公共预算收入503.8万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市统计局2019年支出预算503.8万元，其中：基本支出477.2万元，占总支出的94.7%；项目支出26.6万元，占总支出的5.3%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市统计局2019年财政拨款收支总预算503.8万元。收入包括：一般公共预算收入503.8万元。支出包括：一般公共服务支出366.6万元，社会保障和就业支出101.9万元、住房保障支出35.3万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市统计局2019年一般公共预算支出503.8万元，比上年预算数减少21.2万元，其中：
1、2010501行政运行（统计信息事务）2019年预算数为340万元，比上年预算数增加46.9万元，增长16%。主要原因是：职工工资调资、增加住房提租补贴和增加工资福利支出。
2、2010502一般行政管理事务（统计信息事务）2019年预算数为26.6万元，比上年预算数减少0.6万元，减少2.2%。主要原因是：压缩经费支出。
3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为47.4万元，比上年预算数减少124万元，减少72.3%。主要原因是：是养老保险制度改革后，单位预算中只有统筹外退休费。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为54.5万元，主要原因是：2018年执行养老保险制度改革时，当年预算已编制完，在调整项目中解决，2019年全部纳入预算。
5、221021住房公积金2019年预算数为35.3万元，比上年预算数增加2万元，增长6%。主要原因是：工资增长，基数变大。
六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市统计局2019年一般公共预算基本支出503.8万元，其中：
1、工资福利支出388万元，主要包括：基本工资167.7万元、津贴补贴130.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.5万元、住房公积金35.3万元。
2、按定额管理的商品服务支出41万元，主要包括：办公费5.2万元、差旅费3万元、会议费2万元、培训费1.1万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.8万元、福利费0.8万元、其它交通费用25.8万元。
3、对个人和家庭补助支出48.2万元，主要包括：退休费支出47.4万元、生活补助0.7万元、奖励金0.1万元。
6、项目支出26.6万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市统计局2019年一般公共预算支出503.8万元，其中：
1、机关工资福利支出388万元，主要包括：工资津补贴298.2万元、社会保障缴费54.5万元、住房公积金35.3万元；
2、机关商品服务支出61.6万元，主要包括：办公经费58.2万元、会议费2万元、培训费1.1万元、公务接待费0.3万元；
3、机关资本性支出6万元，主要包括：办公设备购置6万元；
4、对个人和家庭补助支出48.2万元，主要包括：退休费支出47.4万元、社会福利和救助0.8万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市统计局2019年无政府性基金预算。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市统计局2019年无政府性基金预算支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市统计局2019年无政府性基金预算支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
双鸭山市统计局2019年“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元，与上年预算数持平。
十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年双鸭山市统计局无实行绩效目标管理的项目。
十三、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排67.6万元，其中：办公费5.2万元、差旅费3万元、会议费2万元、培训费1.1万元、公务接待费0.3万元、工会经费2.8万元、福利费0.8万元、其它交通费用25.8万元、项目支出26.6万元。比上年预算数减少1.7万元，降低2.5%。主要原因是：压缩经费支出。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
双鸭山市统计局2019年采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算25万元、政府采购服务预算10万元。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月1日，双鸭山市统计局账面固定资产总值94.1万元，其中：其他资产94.1万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
