来源： 发布时间：2019-01-25 15:43
双鸭山市工商业联合会2019年部门预算
目 录
第一部分 市工商联概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2019年预算编制范围
第二部分 双鸭山市工商联2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 市工商联2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市市工商联部门概况
一、部门职责
（一）组织非公经济会员参与国家大政方针及政治、经济、社会生活的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
（二）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法，做中国特色社会主义事业的建设者；
（三）代表并维护非公经济会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
（四）引导会员弘扬中华美德，热心公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会。
二、部门机构设置
市工商联没有内设机构。
三、部门人员构成
双鸭山市工商联总人数11人，其中：在职职工5人，退休人员6人。其中：行政编制人员4人、工勤编制1人；退休人员6人；与2018年预算一致。
四、2019年预算编制范围
2019年纳入双鸭山市工商联部门预算管理的单位共计1个。具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市工商联 |
行政单位 |
|
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第二部分 双鸭山市工商业联合会2019年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市工商业联合会2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市工商业联合会2019年收支总预算85.8万元，比上年预算数减少17.3万元，减少17%。收入包括：一般公共预算收入85.8万元；支出包括：一般公共服务支出60.1万元、社会保障和就业支出19.9万元、住房保障支出5.8万元。按照综合预算的原则，双鸭山市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市工商业联合会2019年收入预算85.8万元，其中：一般公共预算收入85.8万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市工商业联合会2019年支出预算85.8万元，其中：住房公积金5.8万元，占7%；机关事业单位基本养老保险缴费支出8.9万元，占11%，未归口管理的行政单位离退休11万元，占13%；行政运行（民主党派及工商联事务）58.1，占68%，项目支出2万元，占3%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市工商业联合会2019年财政拨款收支总预算85.8万元。收入包括：其中：一般公共服务支出60.10万元，社会保证和就业支出预算数为19.9，住房保证支出预算数为5.8万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山工商业联合会2019年一般公共预算支出85.8万元，比上年预算数减少17.3万元，其中：
1、未归口管理的行政单位离退休预算数为11万元，比上年预算数减少32.3万元，下降75%。主要原因是：养老保险制度改革后，单位预算中只有统筹外退休费。
2、住房公积金预算数为5.8万元，比上年预算数增加0.2万元，增长4%。主要原因是：工资上调。
3、2012801行政运行2019年预算数为58.1万元，比上年预算数增加5.9万元，增长12%。主要原因是：职工工资调整、增加住房提租补贴、单位养老保险缴费20%。
4、行政运行（民主党派及工商联事务）预算数为2万元，与上年预算数一致。
5、机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为8.9万元，比上年预算数增加8.9万元，增长100%。主要原因是：基本养老保险纳入2019年预算。
六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市工商业联合会2019年一般公共预算基本支出85.8万元，其中：
1、工资福利支出63.3万元，主要包括：基本工资27.2万元、津贴补贴21.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.9万元、住房公积金5.8万元。
2、按定额管理的商品服务支出9.4万元，主要包括：办公费0.6万元、印刷费0.1万元、差旅费0.8万元、工会经费0.5万元、福利费0.1、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出0.1万元。
3、对个人和家庭补助支出11.1万元，主要包括：离退休公用支出11万元、生活补助0.1万元。
4、项目支出2万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市工商业联合会2019年一般公共预算支出85.8万元，其中：
1、机关工资福利支出63.3万元，主要包括：工资奖金津补贴48.6万元、社会保障缴费8.9万元、住房公积金5.8万元；
2、机关商品和服务支出11.4万元，主要包括：办公经费10.8万元、会议费0.5万元、其他商品和服务支出0.1；
3、对个人和家庭的补助11.1万元，主要包括：社会福利和救助0.1万元；离退休费11万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市工商业联合会2019年无政府性基金预算支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市工商业联合会2019年无政府性基金预算支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市工商业联合会2019年无政府性基金预算支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
双鸭山市工商业联合会2019年无一般公共预算“三公”经费支出。
十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
双鸭山市工商业联合会2019年无绩效目标管理项目。
十三、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排85.8万元，其中：办公费0.6万元、印刷费0.1万元、差旅费0.8万元、工会经费0.5万元、福利费0.1万元、其他交通费用7.2万元。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
双鸭山市工商业联合会2019年无政府采购预算支出。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月1日，双鸭山市工商业联合会无房屋，无车辆。账面固定资产总值13.2万元，其中：其他资产13.2万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
