来源： 发布时间：2019-01-25 15:37
市人大常委会2019年部门预算
目 录
第一部分 市人大部门概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2019年预算编制范围
第二部分 双鸭山市人大部门2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 市人大部门2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市人大部门概况
一、部门职责
（一）负责履行《地方组织法》规定的各项职权，监督和督促“一府两院”在本行政区域内贯彻执行全国、省人大所通过的法律、法规和条例。
（二）负责讨论、决定本行政区域内政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。
（三）负责对政府和两院的工作进行依法监督，依法决定政府和两院有关国家和工作人员的任免。
（四）负责组织人大代表视察、调查、检查的服务和组织工作，发挥人民代表政议政作用。
（五）负责组织贯彻实施双鸭山市人民代表大会、常委会、主任会议决议、决定。
（六）负责承办代表议案、建议工作。接待和办理代表及群众来信来访工作。
（七）负责宣传人民代表大会根本政治制度，总结人大工作实践经验，开展人大理论研究。
二、部门机构设置
市人大设立13个内设机构。分别为监察司法委员会、财政经济委员会、农林林业委员会、民族侨务外事委员会、教育科教文化卫生委员会、城乡建设环境保护委员会、预算审查工作委员会、法制工作委员会、办公室、研究室、人事代表办公室、信访办公室、社会建设委员会。
三、部门人员构成
双鸭山市市人大单位总人数108人，其中：行政编制人员49人（行政45人、工勤编4人）；离休人员1人；退休人员58人。与2018年预算对比，在职人员减少2人；离休人员无变化；退休人员增加3人。
四、2019年预算编制范围
2019年纳入双鸭山市人大部门预算管理的单位共计1个。具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市人民代表大会常务委员会 |
行 政 |
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第二部分 双鸭山市人大2019年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市人大2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市人大2019年收支总预算1052.80万元，比上年预算数减少61.7万元，减少0.6%。收入包括：一般公共预算收入1052.80万元；支出包括：一般公共服务支出780.90万元、社会保障和就业支出212.80万元、住房保障支出59.10万元等。按照综合预算的原则，市人大所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市人大2019年收入预算1052.80万元，其中：一般公共预算收入1052.80万元，占100%；
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市人大2019年支出预算1052.80万元，其中：基本支出867.40万元，占总支出的82%；项目支出185.4万元，占总支出的18%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市人大2019年财政拨款收支总预算1052.80万元。收入包括：一般公共预算收入1052.80万元。支出包括：一般公共服务支出780.9万元，社会保障和就业支出212.8万元，住房保障支出59.1万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市人大2019年一般公共预算支出1052.80万元，比上年预算数增加61.70万元。其中：
1、2010101行政运行（人大事务）2019年预算数为595.5万元，比上年预算数增加110.2万元，增长23%。主要原因是：职工工资调资、增加住房提租补贴、增加工资福利支出，2019年商品和服务支出增加工会经费。
2、2210201住房公积金2019年预算数为59.1万元，比上年预算数增加6.8万元，增长13%。主要原因是：工资上涨、住房公积金增加。
3、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为122万元，比上年预算数减少311.4万元，降低72%。主要原因是：养老保险制度改革后，单位预算中只有统筹外退休费。
4、2010102一般行政管理事务（人大事务）2019年预算数为185.4万元，比上年预算数增加41.9万元，增长29%。主要原因是：增加2台新购置的公务用车。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为90.8万元，比上年增长100%。主要原因是：2018年养老保险20%没了，当年预算已编制完，在调整项目中解决，2019年全部纳入预算。
六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市人大2019年一般公共预算基本支出1052.80万元，其中：
1、工资福利支出649.10万元，主要包括：基本工资286.50万元、津贴补贴212.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费90.80万元、住房公积金59.10万元。
2、按定额管理的商品服务支出95.20万元，主要包括：办公费4.40万元、印刷费2.00万元、水费2.00万元、电费3.00万元、邮电费2.00万元、差旅费1.50万元、会议费1.10万元、工会经费5.00万元、福利费1.00万元、公务用车运行维护费8.90万元、其他交通费用64.30万元。
3、对个人和家庭补助支出123.10万元，主要包括：离休费支出17.20万元、退休费支出104.80万元、生活补助1.00万元、奖励金0.1万元。
4、项目支出185.40万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市人大2019年一般公共预算支出1052.80万元，其中：
1、机关工资福利支出661.50万元，主要包括：工资奖金津补贴511.6万元、社会保障缴费90.8万元、住房公积金59.1万元；
2、机关商品服务支出219.30万元，主要包括：办公经费112.8万元、会议费94.6万元、培训费3.0万元、公务用车运行维护费8.9万元；
3、机关资本性支出48.9万元，主要包括：公务用车购置48.9万元。
4、对个人和家庭的补助支出123.1万元，主要包括：社会福利和救助1.1万元、离退休费122.0万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
本单位无政府性基金预算支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
本单位无政府性基金预算支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
本单位无政府性基金预算支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
双鸭山市人大2019年“三公”经费预算数为57.8万元，其中：公务用车购置费48.9万元，公务用车运行费8.9万元，比上年预算数增加47.9万元，主要原因是：新购置两台公务用车。
十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
本单位无行政事业项目和专项资金绩效目标。
十三、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排219.30万元，其中：办公费112.8万元、会议费94.6万元、培训费3.0万元、公务用车运行维护费8.9万元。比上年预算数增加127.7万元，增长14%。主要原因是：公务用车运行维护费、印刷费增加。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
双鸭山市人大2019年暂无采购预算。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月1日。双鸭山市人大共有车辆19台，其中：一般公务用车5台，其他车辆14台。账面固定资产总值579.92万元，其中：车辆价值496.70万元，其他资产83.22万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
(责任编辑：市财政局)
