来源： 发布时间：2019-01-25 15:36
双鸭山市侨联2019年部门预算
目 录
第一部分 市侨联概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2018年预算编制范围
第二部分 市侨联2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 市侨联2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市侨联部门概况
一、部门职责
（一）引导教育全市归侨侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们合法权益，保障县（区）侨联依法开展活动，为全市的归侨侨眷提供法律服务。
（二）协助海外侨胞在我市区域内投资兴办实业、文化卫生事业及公益事业，并研究提出有关方面的问题和建议；开展与海外华侨华人在经济、科技、文化和社会福利等方面进行交流与合作。
（三）根据《中国侨联章程》，提出市侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全市归侨侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。
（四）配合有关部门做好市、县（区）人大、政协中侨联界代表、委员的人事安排，促进他们积极参加我市政治、经济、文化和社会事务活动，履行政治协商、民主监督的职能。
（五）研究改革中出现的新问题、新情况，了解归侨侨眷和海外华人的意见、要求，探索和确定符合我市市情的侨联工作和组织体制。
（六）密切与海外侨胞及其社团的联系，对全市内外侨情进行调查研究，及时掌握重大动向，对有关部门制定侨务工作方针、政策，提供建议和提案。参与有关法规、政策的研究工作并对其实施进行监督。
（七）指导市侨联所属企业及侨属企业。
（八）承担市委、市政府授权的有关事项。
二、部门机构设置
市侨联没有内设机构。
三、部门人员构成
双鸭山市侨联总人数9人，在职人数4人，其中：参公编制人员4人；退休人员6人。与2018年预算对比，没有增减变化。
四、2019年预算编制范围
2019年纳入双鸭山市侨联部门预算管理的单位共计1个。具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市归国华侨联合会 |
参公群团 |
第二部分 双鸭山市侨联2019年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市侨联2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市侨联2019年收支总预算56万元，比上年预算数减少9.60万元，减少15%。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，市侨联所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市侨联2019年收入预算56万元，其中：一般公共预算收入56万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市侨联2019年支出预算56万元，其中：基本支出55.50万元，占总支出的99.11%；项目支出0.50万元，占总支出的0.89%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市侨联2019年财政拨款收支总预算56万元。收入包括：一般公共预算收入56万元。支出包括：一般公共服务支出38.10万元、社会保障和就业支出14.20万元、住房保障支出3.70万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市侨联2019年一般公共预算支出56万元，比上年预算数减少9.60万元，其中：
1、2012901行政运行2019年预算数为37.60万元，比上年预算数增加13万元，增长52.84%。主要原因是：工资增长、单位缴纳20%养老金。
2、2012902一般行政管理事务项目预算数为0.50万元，与上年预算数相同。
3、2080504未归口管理的行政单位离退休费8.60万元，比上年预算数减少29.30万元，下降77.31%。主要原因是：退休统筹外从退休费当中剥离，归于养老保险中缴费。
4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.60万元，比上年预算增加100%。主要原因是：2018年执行养老保险制度改革时，当年预算已编制完，在调整预算项目中解决，2019年全部纳入预算。
5、2210201住房公积金预算数为3.70万元，比上年预算增加1.10万元，增加44%。主要原因是：2018年工资调整。
六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市侨联2019年一般公共预算基本支出56万元，其中：
1、工资福利支出40.40万元，主要包括：基本工资16.90万元、津贴补贴14.20万元、住房公积金3.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.60万。
2、按定额管理的商品服务支出5.50万元，主要包括：办公费0.80万元、邮电费0.30万、差旅费0.20万、其他交通费3.80万、工会经费0.30万、福利费0.10万。
3、对个人和家庭补助支出9.60万元，主要包括：退休费支出8.60万元、生活补助0.90万元、奖励金0.10万元、
4、项目支出0.50万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市侨联2019年一般公共预算支出56万元，其中：
1、工资福利支出40.40万元，主要包括：工资奖金津补贴31.10万元、社会保障缴费5.60万元、住房公积金3.70万元。
2、机关商品服务支出6万元，主要包括：办公费经费5.50万元、会议费0.50万元。
3、对个人和家庭补助支出9.60万元，主要包括：退休费支出8.60万元、社会福利和救助1.0万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市侨联无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市侨联无政府性基金支出，与上年一致。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市侨联无政府性基金支出，与上年一致。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
双鸭山市侨联无“三公”经费支出，与上年一致。
十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
双鸭山市侨联无事业性项目和专项资金绩效。
十三、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门机关运行经费预算安排6万元，其中：办公费5.50万元、会议费0.50万元。比上年预算数增加1.20万元，增长25%。主要原因是：新增科员的车补、增加工会经费。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
双鸭山市侨联2019年无采购预算。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月1日，双鸭山市侨联无账面固定资产。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
