来源： 发布时间：2019-01-25 15:34
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年部门预算
目 录
第一部分 中国民主建国会双鸭山市委员会概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2019年预算编制范围
第二部分 中国民主建国会双鸭山市委员会2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分中国民主建国会双鸭山市委员会2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主建国会双鸭山市委员会部门概况
一、部门职责
中国民主建国会双鸭山市委员会（简称民建）是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能。
二、部门机构设置
中国民主建国会双鸭山市委员会内设机构：无。
三、部门人员构成
中国民主建国会双鸭山市委员会所属行政单位总人数3人其中：行政编制人员1人；退休人员2人。与2018年预算对比，无变化。
四、2019年预算编制范围
2019年纳入预算管理的单位共计1个，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
中国民主建国会双鸭山市委员会 |
行政单位 |
第二部分 中国民主建国会双鸭山市委员会2019年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中国民主建国会双鸭山市委员会2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会双鸭山市委2019年收支总预算16.8万元，比上年预算数减少6.9万元，减少30%。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。按照综合预算的原则，民建双鸭山市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年收入预算16.8万元，其中：一般公共预算收入16.8万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年支出预算16.8万元，其中：基本支出16.1万元，占总支出的95.8%；项目支出0.7万元，占总支出的4.2%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年财政拨款收支总预算16.8万元。收入包括：一般公共预算收入16.8万元。支出包括：一般公共服务支出10.7万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出5.2万元，住房保障支出0.9万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年一般公共预算支出16.8万元，比上年预算数减少6.9万元，其中：
1、2012801行政运行（民主党派及工商联）2019年预算数为10万元，比上年预算数增加1.9万元，增长23.5%。主要原因是：职工工资调资、增加住房提租补贴，增加工资福利支出。
2、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为3.8万元，比上年预算数减少10.3万元，下降73%。主要原因：是养老保险制度改革后，单位预算中只有统筹外想退休费。
3、2210201住房公积金2019年预算数为0.9万元，比上年预算数增加0.1万元，增长12.5%。主要原因是：在职人员工资上涨。
4、2012802一般行政管理事务2019年预算数为0.7万元，与上面预算数一致，无变化。
5、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为1.4万元，比上年预算数1.4万元，增长100%。主要原因：是2018年执行养老保险制度改革时，当年预算已编制完，在调整项目中解决，2019年全部纳入预算。
六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年一般公共预算基本支出16.8万元，其中：
1、工资福利支出9.9万元，主要包括：基本工资4万元、津贴补贴3.6万元、机关事业单位养老保险缴费1.4万元、住房公积金0.9万元。
2、按定额管理的商品服务支出1.5万元，主要包括：办公费0.2万元、邮电费0.1万元、差旅费0.1万元、福利费0.1万元、工会经费0.1万元、其他交通费用0.9万元。
3、对个人和家庭补助支出4.7万元，主要包括：退休费支出3.8万元、生活补助支出0.9万元。
4、项目支出0.7万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年一般公共预算支出16.8万元，其中：
1、机关工资福利支出9.9万元，主要包括：工资津补贴7.6万元、社会保障缴费1.4万元、住房公积金0.9；
2、机关商品服务支出2.2万元，主要包括：办公经费1.7万元、会议费0.5万元；
3、对个人和家庭的补助支出4.7万元，主要包括：社会福利和救助0.9万元、离退休费3.8万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年无政府性基金。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年无政府性基金预算。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年无政府性基金预算。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019无年“三公”经费预算数。
十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年无实行绩效目标管理的项目。
十三、机关运行经费安排情况说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年运行经费预算安排2.2万元，其中办公费1.7万元、会议费0.5万元。比上年预算数增加0.1万元，增长7.1%。主要原因是：增加工会经费。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
中国民主建国会双鸭山市委员会2019年无采购预算。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月1日，中国民主建国会双鸭山市委员会固定资产总值4.27万元，其中：通用设备4.27万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
