来源： 发布时间：2019-01-25 15:33
双鸭山市老体协2019年部门预算
目 录
第一部分双鸭山市老体协概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2019年预算编制范围
第二部分双鸭山市老体协2019年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分双鸭山市老体协2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市老体协概况
一、部门职责
（一）遵守国家法律、法规，遵守社会公德，团结全市老年人体育工作者和爱好者，贯彻实施国家、省、市《全民健身计划纲要》，增进老年人身心健康，为全市体育事业发展、老龄事业发展，为促进精神文明建设和经济建设服务。
（二）宣传和推动老年人体育工作的开展。
（三）制定全市老年人体育工作的发展规划。
(四)举办或与有关部门联合举办全市、跨市和涉外竞赛活动，承办全国性、全省性的竞赛活动;组织队伍参加全国、全省和跨市的竞赛活动。
(五)组织开展老年体育理论、运动技术等专题研究和推广应用;开办各类培训班，培养优秀辅导员、教练员和裁判员，提高科学锻炼和运动技术水平。
(六)积极开展省内外、市内外和涉外的国际交流、联谊等活动，增进友谊和交往。
二、部门机构设置
市老体协内设4个机构，分别为：综合部、技术竞赛部、事务管理部、活动组织部。
三、部门人员构成
双鸭山市老体协及所属事业单位总人数4人，在职人数4人，其中：行政编制人员4人、参公编制人员0人、事业编制人员0人；离休人员0人；退休人员0人；退养人员0人。与2018年预算对比，在职人员无变化；离休人员无变化；退休人员无变化。
四、2019年预算编制范围
2019年纳入双鸭山市老体协预算管理的单位共计1个。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位0家，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市老体协 |
行政单位 |
|
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第二部分 双鸭山市老体协2019年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 双鸭山市老体协2019年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市老体协2019年收支总预算10万元，与上年预算数持平，收入包括：一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出,按照综合预算的原则，双鸭山市老体协所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市老体协2019年收入预算10万元，其中：一般公共预算收入10万元，占100%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市老体协2019年支出预算10万元，其中：项目支出10万元，占总支出的100%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市老体协2019年财政拨款收支总预算10万元。收入包括：一般公共预算收入10万元。支出包括：一般公共服务支出10万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市老体协2019年一般公共预算支出10万元，与上年预算数持平，其中：
1、2012902一般行政管理事务2019年预算数为10万元，与上年预算数持平。
六、关于一般公共预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市老体协2019年一般公共预算基本支出10万元，其中：
1、项目支出10万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市老体协2019年一般公共预算支出10万元，其中：
1、商品和服务支出10万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市老体协2019年无政府性基金
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市老体协2019年无政府性基金预算支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市老体协2019年无政府性基金预算支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
双鸭山市老体协2019年无“三公”经费预算支出。
十二、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2019年老体协无实行绩效目标管理的项目。
十三、机关运行经费安排情况说明
2019年本部门无机关运行经费预算支出。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
双鸭山市老体协2019年无采购预算支出。
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2019年1月1日，双鸭山市老体协共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。账面固定资产总值0万元，其中：房屋及建筑物价值0万元，车辆价值0万元，其他资产0万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
