来源： 发布时间：2018-10-07 20:03
双鸭山市机关事务管理服务中心2017年部门决算公开文字说明
2017年部门决算公开目录
文字说明部分：
第一部分 单位基本情况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、 人员构成
第二部分 2017年部门预算执行总体情况说明
一、 部门预算执行总体情况说明。
二、 “三公”经费支出说明
三、 机关运行经费支出说明
四、 政府采购支出说明
五、 国有资产占用情况说明
六、 预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 名词解释
公开表格部分：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 双鸭山市机关事务管理服务中心基本情况
一、部门职责
1、对机关事务改革、发展进行研究和指导。
2、推进办公用房制度改革，市直党政办公用房统一管理和使用调配。
3、市直党政机关及附属设施的新建、改建、扩建、维修。
4、节约能源资源管理工作。
5、集中办公区、水、电、供暖保障、办公区食堂管理,负责在我市任职、挂职市级领导干部周转房的管理和后勤保障工作。
6 负责市直集中办公区的安保、保洁、绿化美化、公共秩序等工作。
7、全市车改后公务车辆的管理工作，保障全市重要外事活动和党政机关公务用车服务工作。
8、重要会议的后勤保障工作。
9、市政府离退休老干部管理服务工作。
10、负责中央、国家机关、省副厅级以上领导团组和兄弟省市副厅级以上领导团组；国外友好城市代表团和市委、市政府特邀外宾及来双投资洽谈经贸合作的港澳台重要客商；市领导邀请的副教授以上高级知识分子，高级工程技术人员、社会知名人士和省级以上劳动模范；由省组织的慰问团、报告团；曾在我市工作过，市级以上回乡领导的接待工作。
11、负责安排市级重要外事、经贸活动；国家、省在我市召开的各种重要会议。
12、完成市领导交办的其它事务性工作。
二、机构设置
党群办公室、综合科、资产管理科、公共机构节能监督管理科、接待一科、接待二科、财审科、人事劳资科、车辆管理中心、督查科、行政管理科、基建科、安全保卫科
三、人员构成
是机关事务管理服务中心核定编制39名。
第二部分 双鸭山市机关事务管理服务中心2017年部门预算执行总体情况说明
一、部门预算执行总体情况说明。
2017年收入6357.7万元，比2016年增加3417.7万元，同比增长116%，其中财政拨款收入6068.28万元，较上年增加3128.28万元，同比增长106%，主要原因是：2016年成立双鸭山市机关事务管理服务中心,2016年6月开始有收入及支出，所以收入增加；2017年支出4083.78万元，比2016年增加2248.78万元，其中财政拨款3808.47元，较上年增加1973.47万元，同比增长108%，主要原因是：2016年成立双鸭山市机关事务管理服务中心,2016年6月开始有收入及支出，所以支出增加。2017年年初预算数为2248万元，决算数比预算支出增加1560.47万元，主要原因是: 单位职能包括市直党政机关办公用房及附属设施的新建、改建、扩建及公共设施的管理维修，集中办公区、周转房水、电、供暖保障、办公区食堂管理、安保、保洁、绿化美化及聘用人员工资，车改后公务车辆的管理、重要会议后勤保障等。所以所需预算拨款增加。
二、“三公”经费支出说明。
2017年“三公”经费支出总额693.84万元，年初预算数697万元，减少3.16万元，主要原因为我单位对三公经费严格把关，采取有效措施、创新工作举措重点加强公务用车购置、公务用车运行维护费及公务接待费用的控制和管理，与上年决算数同比增长36%，主要原因2016年成立双鸭山市机关事务管理服务中心,2016年6月开始有收入及支出，所以支出增加。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算数0万元，增加（减少）0万元，主要原因为我单位无此项预算及出国活动，与上年决算数同比增长（减少）0%，主要原因我单位无此项预算及出国活动；公务用车购置费100万元，年初预算数100万元，增加（减少）0万元，主要原因为2017年采购车辆列入当年预算，与上年决算数同比增长100%，主要原因2016年无车辆采购，2017年因公务用车平台工作需要，采购车辆；公务用车运行费221.22万元，年初预算数222万元，减少0.78万元，主要原因为我单位对三公经费严格把关，采取有效措施、创新工作举措重点加强公务用车购置、公务用车运行维护费及公务接待费用的控制和管理，与上年决算数同比增长92%，主要原因2016年成立双鸭山市机关事务管理服务中心,2016年6月开始有收入及支出，所以支出增加；公务接待费372.63万元，其中国内接待费372.63万元，国（境）外接待费0万元，年初预算数375万元，0万元，减少2.37万元，主要原因为我单位对三公经费严格把关，采取有效措施、创新工作举措重点加强因公外出学习考察、公务用车购置、公务用车运行维护费及公务接待费用的控制和管理 ，与上年决算数同比减少0.06%，主要原因主要原因为我单位对三公经费严格把关，采取有效措施、创新工作举措重点加强公务用车购置、公务用车运行维护费及公务接待费用的控制和管理，；本年因公出国（境）团组数和人数为0，公务用车保有量为7台，国内公务接待的批次为553次、接待人数3340左右。
三、机关运行经费支出说明。
我单位为事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购支出说明。
本部门2017年政府采购支出总额1160.2万元。
五、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效管理工作开展情况说明。
2017年无100万元（含）以上的部门预算项目和省级专项支出。
双鸭山市机关事务管理服务中心无绩效评价项目。
2017年度没有100万元以上项目的部门。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。
5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
