来源： 发布时间：2017-02-13 18:51
双鸭山市文联2017年部门预算
及“三公”经费情况说明
目 录
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2017年预算编制范围
第二部分：双鸭山市文联2017年部门预算表
及“三公”经费预算表（见附件）
第三部分：双鸭山市文联2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
九、关于 “三公”经费支出表的说明
十、机关运行经费安排情况说明
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占有使用情况说明
十三、关于绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
（一）团结带领全市文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针，组织、引导文艺工作者学习党的文艺理论，使全市文艺事业健康持续发展。
（二）对团体会员进行组织、协调、联络、指导、服务，向有关方面反映团体会员的情况和要求；沟通党委、政府、社会各界与文艺界之间的民主协商渠道，充分调动文艺工作者创作积极性。
（三）与政府主管部门和其他有关部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，共同发展全市文化艺术事业；组织、鼓励文艺工作者深入生活，勤奋创作，出人才、出优秀作品。
（四）参与制订全市文艺创作和文艺事业发展规划，研究激励机制，营造良好的人文环境和创作氛围。
（五）组织开展学术研讨活动；参与提高市民文化素质和城市文化品位的有关工作。
（六）加强与市外文学艺术团体和文艺界人士的联系，开展国际民间文化交流活动，扩大我市文艺界的影响。
（七）维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；在团体会员的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。
（八）完成市委交办的其他任务。
二、内设机构
市文联内设 3 个机构，分别为：办公室、组联部、编辑部。
三、人员构成情况
双鸭山市文联总人数13人，其中：在职职工5人，离休人员1人，退休人员6人，退养人员1人。
第二部分：双鸭山市文联2017年部门预算表
及“三公”经费预算表
（见附件）
第三部分：双鸭山市文联2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，双鸭山市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。双鸭山市文联2017年收支总预算112.8万元。
二、关于部门收入总表的说明
双鸭山市文联2017年收入预算112.8万元，其中：一般公共预算收入112.8万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
双鸭山市文联2017年支出预算112.8万元，其中：基本支出109.3万元，占总支出的97%；项目支出3.5万元，占总支出的3%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
双鸭山市文联2017年财政拨款收支总预算112.8万元。收入包括：一般公共预算112.8万元。支出包括：一般公共服务支出60.9万元，社会保障和就业支出45.7万元，住房保障支出6.2万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市文联2017年一般公共预算当年拨款112.8万元，比上年预算数增加21.8万元，主要原因是：人员工资标准提高、增加车改补贴。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出60.9万元，占总支出的54%；社会保障和就业（类）支出45.7元，占总支出的41%；住房保障（类）支出6.2万元，占总支出的5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2017年预算数57.4万元，比上年预算数增加9.9万元，增长21%。原因是：在职人员工资标准提高。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为3.5万元，比上年预算数增加1.5万元，增长133%。原因是：增加文化宣传支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为45.7万元，比上年预算数增加13.7万元，增长43%。主要原因是：退休职工工资增长。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为6.2万元，比上年预算数增加0.2万元，增长3.3%。主要原因是：在职工资标准提高。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
双鸭山市文联2017年一般公共预算基本支出112.8万元，其中：工资福利支出45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出1.6万元，主要包括：办公费、小型印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、小型维修费、小型会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他一般商品和服务支出。福利费0.2万元。其他交通费用7万元。对个人和家庭补助支出55.5万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。项目支出3.5万元。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市文联2017年“三公”经费预算数为0万元，2017年“三公”经费预算与上年一致，无增减变化。
十、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排1.8万元，比2016年减少0.3万元，增长14%。主要原因是：在职人员增加，公用经费增加。
十一、关于政府采购支出情况说明
双鸭山市文联2017年无采购预算。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年1月1日，双鸭山市文联账面固定资产总值330674.00元，其中，房屋及建筑物价值0元，共有车辆0台，价值0元，其他资产330674.00元。
十三、关于绩效评价情况说明
双鸭山市文联无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
双鸭山市文联2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
