来源： 发布时间：2017-02-13 18:44
中共双鸭山市委员会办公室
2017年部门预算及“三公”经费情况的说明
目 录
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2017年预算编制范围
第二部分：双鸭山市市委委员会2017年部门预算表
及“三公”经费预算表（见附件）
第三部分：双鸭山市市委委员会2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
九、关于 “三公”经费支出表的说明
十、机关运行经费安排情况说明
十一、关于政府采购支出情况说明
十二、关于国有资产占有使用情况说明
十三、关于绩效评价情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中共双鸭山市委员会办公室基本情况
一、主要职责
（一）负责全市重要情况的调查研究、综合分析，向市委、省委办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议；代市委对全市上报的文件或请示的问题及时给予答复或提出处理意见；办好市委办公室的各种刊物，为市委指导工作服务。
（二）负责市委决议事项及领导批示的督促、检查和催办、落实，协助有关领导抓好督办检查、信息反馈和协调工作。
（三）负责市委和市委办公室有关文件、工作计划、总结和领导讲话、报告等文稿起草工作。
（四）负责市委日常文书处理工作和市委、市委办公室文件及有关文稿的核稿工作；负责全市党委系统文秘工作的业务指导。
（五）负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核；负责市委接待工作，领导活动安排及市级几大班子有关工作的协调。
（六）负责全市党政机关的密码通信、密码管理和机要电话管理工作；负责中央文件、省委文件和市级党政军领导机关及其要害部门机密信件的传递。
（七）负责承办市委保密委员会和市保密局的日常工作，依法履行保密行政职能；负责对全市保密工作的监督检查和指导。
（八）负责市委、市委办公室文件材料的立卷归档工作及对全市党委系统档案工作的检查指导。
（九）负责市委机关的行政事务管理和值班工作；负责市委机关的安全保卫和综合治理工作；负责中央和省领导同志来我市视察活动的安全警卫工作。
（十）负责市委办公室的生活福利和财务工作；负责市委机关的基本建设、房产管理与维修及市委车队人员和车辆的管理。
（十一）负责市委、市委办公室信访接待和日常信访工作的协调。
（十二）完成市委交办的其他工作任务。
二、内设机构 根据上述职责，市委办公室设11个科（室），分别为：综合科、秘书科、常秘室、督促检查室、信息科、文电科、机要局、行管科、政工科、保密办、档案室。
三、中共双鸭山市委办公室总人数为69人。其中在职人员46人，退休人员23人。
四、预算编制范围 纳入中共双鸭山市委员会办公室2017年部门预算的单位共1个，即中共双鸭山市委员会办公室。
第二部分：中共双鸭山市委员会公室2017年部门预算
表及“三公”经费预算表（见附件）
第三部分：中共双鸭山市委员会办公室2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，中共双鸭山市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。中共双鸭山市委办公室2017年收支总预算712.3万元。
二、关于部门总表的说明
中共双鸭山市委办公室2017年收入预算712.3万元，其中：一般公共预算712.3万元，占总收入的100%。
三、关于部门总表的说明
中共双鸭山市委办公室2017年支出预算712.3万元，其中：基本支出 531.3万元，占总支出的75%，项目支出181万元，占总支出的25%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
中共双鸭山市委办公室2017年财政拨款收支总预算712.3万元。收入包括：一般公共预算712.3万元。支出包括：一般公共服务支出531万元，社会保障和就业支出146.4万元，住房保障支出34.9万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。中共双鸭山市委办公室2017年一般公共预算当年拨款712.3万元，比上年预算数增加42.4万元，主要原因是：在职人员工资标准提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出531万元，占总支出的75%；社会保障和就业（类）支出146.4万元，占总支出的20%；住房保障（类）支出34.9万元，占总支出的5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2017年预算数350万元，比上年预算数增加81.2万元，增长30%。主要原因是：在职人员工资标准提高。
2、一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为181万元， 比上年预算数减少60.1万元，主要原因是减少费用支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）预算数为146.4万元，
比上年预算数增加16.2万元。主要原因是：退休人员工资标准提高
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为34.9万元，比上年预算数增加4.8万元，增长16%。主要原因是：工资标准提高，公积金相对补贴提高。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
中共双鸭山市委办公室2017年一般公共预算基本支出712.3万元，其中：工资福利支出257.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出40.1万元，主要包括：办公费、小型印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、小型维修费、小型会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他一般商品和服务支出。福利费1.8万元。其他交通费用38.4万元。对个人和家庭补助支出193.5万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于 “三公”经费支出表的说明
中共双鸭山市委办公室2017年“三公”经费预算数为11.8万元，其中：公务接待费2.8万元，无因公出国（境）费，公务用车购置费及公务用车运行费9万元。比2016年增加5.5万元，原因是增加执法车辆，增加运行费用。
十、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排18.5万元，比2016年增加0.5万元，增加3%。主要原因是：增加在职人员。
十一、关于政府采购支出情况说明
中共双鸭山市委办公室年初到四月末均是分散采购。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年1月1日，中共双鸭山市委办公室账面固定资产总值680.3万元，其中，房屋及建筑物价值43.4万元，共有车辆11台，价值500.6万元，其他资产124.6万元。
十三、关于绩效评价情况说明
中共双鸭山市委办公室无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
双鸭山市市委办2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共双鸭山市委员会办公室 2017年部门预算及“三公”经费情况的说明
