来源： 发布时间：2017-05-05 10:58
双鸭山市人民医院2017年部门预算
及“三公”经费情况说明
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
（一）面向社会提供全面的医疗服务，主要包括门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治，以及包括门诊和住院在内的部分特需服务。
（二）向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务。
（三）提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务。
（四）应对突发公共卫生事件。
（五）承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的服务。
（六）从事医学教育和医学科研，引领医疗技术发展。
二、内设机构
根据以上职责双鸭山市人民医院内设30个医疗机构，分别为：预防保健科、呼吸内科、消化内科、神经内科、心血管内科、普通外科、神经外科、骨科、泌尿外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肿瘤科、急诊科、麻醉科、临床体液血液科、临床检验科、病理科、X线科、CT诊断科、心电室、超声室、脑电室、中医科、计划生育门诊、皮肤科、医疗美容科、传染科。
三、人员构成情况
双鸭山市人民医院总人数643人，其中：在职职工325人，离休人员1人，退休人员317人。
四、2017年预算编制范围
2017年纳入双鸭山市人民医院部门预算管理的单位共计1个，包括：双鸭山市人民医院（本级）。
第二部分：双鸭山市人民医院2017年部门预算表
及“三公”经费预算表
（见附件）
第三部分：双鸭山市人民医院2017年部门预算及
“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，双鸭山市人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。双鸭山市人民医院2017年收支总预算2170.3万元。
二、关于部门收入总表的说明
双鸭山市人民医院2017年部门收入预算2170.3万元。其中：一般公共预算收入为2170.3万元。占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
双鸭山市人民医院2017年部门支出预算2170.3万元。其中：基本支出2150.3万元，占总支出的99%，项目支出20万元，占总支出的1%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
双鸭山市人民医院2017年财政拨款收支总预算2170.3万元。收入包括：一般公共预算2170.3万元,。支出包括：一般公共服务支出2144.6万元，社会保障和就业支出2.3万元，住房保障支出23.4万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市人民医院2017年一般公共预算当年拨款2170.3万元，比上年执行数增加201.9万元，主要原因是：人员工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务（类）支出2144.6万元；社会保障和就业（类）支出2.3万元；住房保障（类）支出23.4万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（210）财政事务（02）行政运行（01）2017年预算数2144.6万元，比上年执行数增加199.6万元，主要原因是：人员工资增加。
2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政事业单位离退休（02）预算数为2.3万元，与上年持平。
3、住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为23.4万元，比上年执行数增加2.3万元，主要原因是：工资增长，公积金增加。
六、关于部门一般公共预算经济分类支出表的说明
双鸭山市人民医院2017年一般公共预算基本支出2170.3万元，其中：工资福利支出2102.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、一次性奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。按定额管理的商品服务支出18.3万元，主要包括：办公费、小型印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、小型维修费、小型会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他一般商品和服务支出。离退休公用支出0万元。福利费0.3万元。取暖费0万元。对个人和家庭补助支出29.5万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。项目支出20万元。
七、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
八、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出，与上年一致。
九、关于 “三公”经费支出表的说明
双鸭山市人民医院2017年“三公”经费预算数为9.5万元，其中：公务接待费1.7万元，无因公出国（境）费、公务用车运行维护费7.8万元。2017年“三公”经费预算比上年减少0.5万元，主要原因是：严格控制公务接待费。
十、单位运行经费安排情况说明
机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017年本单位机关运行经费预算安排18.6万元，与上年持平。
十一、关于政府采购支出情况说明
双鸭山市人民医院2017年无采购预算。
十二、关于国有资产占有使用情况说明
截止2017年1月1日，双鸭山市人民医院账面固定资产总值114，363，538.65元，其中，房屋及建筑物价值49，976，048.00元，共有车辆7台，价值675，087.00元，其他资产63，712，403.65元，无价值1000万元以上设备。
十三、关于绩效评价情况说明
双鸭山市人民医院无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
双鸭山市人民医院2017年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、 归口管理的行政单位离退休支出：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
