来源： 发布时间：2018-04-25 14:47
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双鸭山市畜牧局2018年部门预算
及“三公”经费情况说明
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第一部分?? ?单位基本情况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2018年预算编制范围
第二部分? 双鸭山市畜牧局2018年部门预算表及“三公”经费预算表（见附件）
第三部分? 双鸭山市畜牧局2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、关于部门预算收支总表的说明
二、关于部门收入总表的说明
三、关于部门支出总表的说明
四、关于财政拨款收支总表的说明
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明
七、关于部门一般公共预算政府经济分类支出表的说明
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
十、关于 “三公”经费支出表的说明
十一、机关运行经费安排情况说明
十二、关于政府采购支出情况说明
十三、关于国有资产占有使用情况说明
十四、关于绩效评价情况说明
第四部分????? 名词解释
双鸭山市畜牧兽医局2018年部门预算
及“三公“经费情况说明
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第一部分市畜牧兽医局基本情况
一、主要职责
（一）负责贯彻执行国家和省畜牧业法律法规；指导监督畜牧业行政执法工作及执法体系建设。
（二）拟订全市畜牧业发展战略、发展规划、发展政策并组织实施；指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社、行业协会的建设和发展。
（三）拟订畜产品产需调控政策措施和畜牧业发展重大技术措施，指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。
（四）组织全市畜牧业重大科研项目的技术攻关；负责市级以上科研成果的审核申报；负责畜牧行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作；承担全市畜禽良种繁育工作；负责全市动物遗传资源保护工作；指导畜牧行业职业技术教育工作。
（五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟定全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警、疫情报告和组织扑灭工作。
（六）组织全市兽医医政、兽药药政药检工作；负责官方兽医、执业兽医、兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。
（七）负责全市草原监督管理和草原防火工作；拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施；负责草地资源的保护、饲草饲料生产工作。
（八）负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作；监督管理饲料、饲料添加剂产品质量。
（九）承担提升全市畜产品质量安全水平的责任；依法开展畜产品质量安全监测和风险评估工作；负责畜产品的安全监管和承担无公害畜产品申报工作；指导全市生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作；会同有关部门拟定全市奶业发展规划并组织实施；拟订扶持奶业发展的有关政策并监督实施。
（十）负责归口事业单位的管理工作。
（十一）完成市政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、内设机构
根据上述职责，市畜牧兽医局设12个内设机构。分别是畜牧科、兽医科、饲料及畜产品质量安全科、办公室、科技科、产业化科、纪检组（监察科），畜牧兽医站，家畜繁育改良指导站，疾控中心，动物卫生监督所，繁育改良中心。
三、人员构成情况
双鸭山市畜牧兽医局所属机关及事业单位人员99人：在职人员62人，离休为1人，退休人员36人。
四、预算编制范围
2018年双鸭山市畜牧兽医局部门预算管理的单位共1个，双鸭山市畜牧兽医局。
??? 第二部分 双鸭山市畜牧兽医局2018年部门预算表
及“三公”经费预算表
（见附件）
???? 第三部分双鸭山市畜牧兽医局 2018年部门预算表及“三公”经费预算表情况说明
一、关于预算收支总表的说明
按照综合预算的原则，双鸭山市畜牧兽医局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算收入；支出包括：农林水支出437.2万元、社会保障和就业支出186.3万元、住房保障支出42.7万元。
双鸭山市畜牧兽医局2018年收支总预算为666.2 万元，比2017年增加0.16%，主要是增涨工资原因。
二、关于部门收入总表的说明
双鸭山市畜牧兽医局2018年收入预算666.2万元，其中：一般公共预算收入666.2万元，占总收入的100%。
三、关于部门支出总表的说明
双鸭山市畜牧兽医局2018年支出预算为666.2万元，其中：项目支出：101.4万元，占总支出的15.23%。基本支出：564.8万元，占总支出的84.77%。
四、关于财政拨款收支总表的说明
双鸭山市畜牧兽医局2018年财政拨款收入总预算为 666.2万元，支出包括：农林水支出437.2 万元，社会保障和就业支出 ?186.3万元，住房保障支出42.7万元，支出总预算666.2万元。
五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。双鸭山市畜牧兽医局2018年一般公共预算当年拨款666.2万元，比上年执行数增加 11 万元，增加0.16%，主要原因是增加兽医保健津贴因素。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。农林水支出（类）437.2万元，占总支出的65.6%，社会保障支出和就业支出（类）186.3万元，占总支出的27.9%，住房保障支出（类）42.7万元，占总支出的6.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2018年预算数 386.9万元，与去年略有增加，主要是增加兽医保健津贴因素。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）预算数为186.3 万元，比上年预算数增加19.6万元，主要原因是增加退休人员及涨工资因素。
3、住房保障（类）住房改革支出（款）公积金（项）预算数为 42.7万元，比和上年数41.4万元多1.3万元，主要原因是涨工资因素。
4、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）预算15.3万元，其中防疫经费15万元，执法办案经费0.3万元。
5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），执法监督预算35万元，其中检疫执法监督经费26万元，畜产安全监管经费9万元。
六、关于部门一般公共预算部门经济分类支出表的说明
双鸭山市畜牧兽医局2018年一般公共预算支出 666.2万元，其中：工资福利支出 381.4万元，主要包括基本工资188万元、津贴补贴150.7万元、住房公积金42.7万元。商品服务支出 45.6万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.4万元、电费4万元、邮电费3.5万元、取暖费14.9万元、差旅费5万元、福利费1.5万元，其他交通费13.1万元。对个人和家庭补助支出 137.8万元，主要包括：离休费9.1万元、退休费126.1万元、生活补助2.5万元、奖励金0.1万元。项目支出 101.4万元 。
七、关于部门一般公共 预算政府经济分类支出表的说明
一般公共 预算政府经济分类支出666.2万元，机关工资福利支出381.4万元：工资奖金津补贴338.7万元，住房公积金42.7万元。机关商品和服务支出95.9万元：办公经费48.4万元，专用材料购置费44.5万元，公务用车运行维护费3万元。对个人家庭补助支出188.9万元：社会福利和救助2.6万元，离退休费186.3万元。
八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出0万元，与上年一致。
九、关于政府性基金预算经济分类支出表的说明
本单位无政府性基金支出0万元，与上年一致。
十、关于“三公”经费支出表的说明
双鸭山市畜牧兽医局2018年“三公”经费预算数为 3万元，其中：公务接待费 0 万元，无因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及公务用车运行费 3万元，与2017年持平。
十一、机关运行经费安排情况说明
2018年本机关单位机关运行经费预算安排45.6万元，主要包括：办公费3.2万元、印刷费0.4万元、电费4万元、邮电费3.5万元、取暖费14.9万元、差旅费5万元、福利费1.5万元、其他交通费13.1万元，比2017年减少1.4万元，主要原因是缩减支出。
十二、关于政府采购支出情况说明
双鸭山市畜牧兽医局2018年采购预算为 45万元，用于防疫物资和畜产品安全监管专用材料。
十三、关于国有资产占用使用情况说明
截止2018年1月1日，双鸭山市畜牧兽医局账面固定资产为? 3.271.732.5元，其中房屋及建筑价值415.437.00元，公用车辆8台，价值484.200.00元，其他资产为 2.372.095.5元，无价值100万以上设备。
十四、关于绩效评价情况说明
双鸭山市畜牧兽医局无绩效评价项目。
第四部分 名词解释
?双鸭山市畜牧兽医局2018年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、一般公共服务（类）机构事务（款）：反映本级财政部门的支出。
三、行政运行：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)的基本支出。
四、一般行政管理事务：反映行政单位(包括财政全额拨款的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
六、未归口管理的行政单位离退休支出：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休经费。
七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)：指用于住房改革方面的支出。
八、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
双鸭山市畜牧兽医局
(责任编辑：市畜牧兽医局)
