来源： 发布时间：2018-12-26 15:06
关于2018年市级财政预算调整方案（草案）的报告
——2018年12月25日在双鸭山市第十六届人民代表大会
常务委员会第十三次会议上
市财政局局长李世芳
主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
市第十六届人民代表大会第二次会议后，按《预算法》要求我市财政预算在市第十六届人民代表大会常务委员会第十一次会议上调整了一次。现由于市级收入、上级转移支付收入和地方政府债券收入大幅度增加，为规范预算审批程序，科学执行财政预算，受市人民政府委托，再次向市人大常委会报告2018年市级财政预算调整变更情况，请予审议。
一、公共财政预算调整情况
（一）一般公共预算调整情况。2018年市级一般公共预算收入全年预计完成13.74亿元，相比在双鸭山市第十六届人民代表大会常务委员会第十一次会议上通过的市级财政调整后的一般公共预算收入12.11亿元增收1.63亿元，对增收的部分将按照《预算法》要求补充预算稳定调节基金。
（二）新增上级转移支付补助情况。截至目前，2018年省财政补助我市本级各类转移支付资金37.69亿元，相比年初预算24.89亿元增加12.8亿元。其中：一般性转移支付增加2.9亿元，主要包括资源枯竭城市转移支付增量补助2.3亿元、其他一般性转移支付0.6亿元；专项转移支付增加9.9亿元，主要包括社会保障和就业2.9亿元、农林水1.6亿元、住房保障2.3亿元、其他专项转移支付3.1亿元。新增加的财力性转移支付补助全部用于提高艰苦边远津贴标准增支、企业养老保险和就业地方配套资金等“三保”和市政府确定的重点项目支出年初预算收支缺口，新增加的专项转移支付资金按照专项转移支付办法和用途安排使用。
（三）调入资金预算调整情况。截至目前，调入资金1.42亿元，比年初预算0.03亿元增加1.39亿元，主要为清理历史挂账调入资金，并按要求补充预算稳定调节基金。
（四）“三公”预算调整情况。截至目前，市级“三公”经费中公务用车购置费支出407万元，较年初预算200万元增加207万元，增加的原因是为满足市直单位公务用车需要，特别是随着我市招商引资力度不断加大，现有市直公务用车平台不能满足对外交往、接待任务的现实需要，更新补充公务用车保障车辆。
二、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金预算调整情况。2018年市级政府性基金预算收入全年完成0.64亿元，相比年初预算0.59亿元增收0.05亿元。政府性基金预算收入由于具有指定用途，超收项目按照规定用于特定方面的支出。
（二）新增上级专项转移支付补助情况。截至目前，2018年省财政补助我市本级基金专项转移支付0.46亿元，相比年初预算增加0.46亿元。上述新增上级专项转移支付补助均按照国家和省有关规定用途安排使用。
三、地方政府债券转贷预算调整情况
（一）省财政厅核定市级地方政府债券情况。2018年省财政核定我市本级地方政府债券转贷额度53.12亿元。其中：新增地方政府债券13.02亿元（一般债券11.07亿元、专项债券1.95亿元），存量债务置换地方政府一般债券40.1亿元。
（二）地方政府债券安排情况。一是新增地方政府债券13.02亿元，主要用于宝山区采煤沉陷区避险项目、平改立工程、牡佳铁路改造项目、经开区基础设施配套项目等项目支出。二是存量债务置换地方政府债券40.1亿元，主要用于置换棚源公司、大地公司债务本金及到期债券本金等支出。
（三）地方政府债券收支调整情况。按照省财政厅地方政府债券转贷性质，相应调增公共财政预算总收入51.17亿元、公共财政预算总支出51.17亿元；基金预算总收入1.95亿元，基金预算总支出1.95亿元。
四、市级财政预算调整后收支平衡情况
（一）公共财政预算。2018年市级公共财政预算预计增加本级收入1.63亿元、转移支付补助12.8亿元、调入资金1.39亿元、地方政府一般债券转贷收入51.17亿元，公共财政预算总收入比年初预算增加66.99亿元，公共财政预算总支出相应增加66.99亿元，收支平衡。
（二）政府性基金预算。2018年市级政府性基金预算预计增加本级收入0.05亿元、上级专项转移支付补助0.46亿元，地方政府专项债券转贷收入1.95亿元，政府性基金预算总收入比年初预算增加2.46亿元，政府性基金预算总支出相应增加2.46亿元，收支平衡。
