来源： 发布时间：2016-01-14 11:23
关于双鸭山市2015年财政预算执行情况和
2016年财政预算（草案）的报告
——2016年1月7日在双鸭山市第十五届
人民代表大会第七次会议上
双鸭山市财政局
各位代表：
受市政府委托，现将2015年全市财政预算执行情况和2016年全市财政预算安排（草案）提交大会审议。
一、2015年全市财政预算执行情况
2015年，全市各级财税部门在市委的正确领导和市人大的监督指导下，狠抓收入征管、优化支出结构、深化财政改革，为全市经济社会持续健康发展提供了有力支撑。
2015年全市全口径财政收入完成307438万元，同比下降2.0％，其中全市一般公共预算收入完成185473万元，同比增长0.5％。一般公共预算支出完成1168032万元，同比增长12.9％。按现行财政体制计算，加减同省各项结算后，全市实现收支平衡。
全市政府性基金预算收入完成51478万元，同比增长24.0％；基金预算支出完成70005万元，同比增长31.9％。
全市国有资本经营预算收入完成146万元，国有资本经营预算支出完成114万元。
市级全口径财政收入完成124624万元，同比下降5.1％，其中市级一般公共预算收入完成75957万元，同比下降0.8％；一般公共预算支出完成481608万元，同比增长16.6％。按现行财政体制计算，加减同省和县区各项结算后，市级实现收支平衡。
市级政府性基金预算收入完成18772万元，同比增长34.7％；基金预算支出完成25729万元，同比增长38.4％。
市级国有资本经营预算收入完成146万元，国有资本经营预算支出完成114万元。
2015年预算执行特点：
（一）提升增收节支能力，财政经济运行平稳
积极应对经济下行、政策调整、结构减收等叠加因素影响，市县区同心协力，财税部门密切配合，各部门齐抓共管，保障了全市和市级一般公共预算收入与上年基本持平，并在全省收入增幅排名中居于前列。狠抓税收征管。突出税源调查，加强重点行业、重点企业监管，深入挖掘增收，促进税收收入稳步增长，全年全口径税收收入完成244312万元，其中入地方库122347万元，占公共财政收入比重为66.0％。严格非税征缴。强化非税收入预算管理，加强非税收入的征缴，明确征管责任制，全市非税收入完成63126万元，增强了政府宏观调控能力。强化支出管理。持续扩大国库集中支付范围，全市纳入国库集中支付单位825家，累计集中支付5.3万笔，集中支付资金67亿元，有效规范了支出行为，增强了资金使用透明度。全面清理财政暂付款、结余结转存量资金，激发财政资金活性。突出一般性财政支出管理，大力压缩“三公经费”，全市“三公”经费支出同比下降12.3％，行政运行成本明显降低。
（二）发挥资金导向作用，助推发展力度加大
充分发挥财政引导作用，促进全市经济转型升级和持续健康发展。优化产业结构。积极筹措产业结构调整、科技创新、环境治理、节能减排等专项资金16125万元，引导我市产业结构优化升级,提高企业竞争能力。支持企业解困。先后筹措失业保险基金、就业资金22000万元，支持双矿集团稳定岗位及分流人员再就业。同时为重点财源建龙集团等企业提供担保贷款，缓解支柱企业资金压力。缩减收费项目。对全市行政事业单位收费项目进行集中清理，取消、停征行政事业性收费4项，免征小微企业行政事业收费9项，减轻了企业负担。积极向上争取。紧紧围绕国家、省稳增长促发展政策导向，认真研究、准确把握上级政策导向和支持重点，积极争取上级的政策、项目、资金支持。全市共争取各类政策性资金620885万元，其中市本级354074万元，同比增长12.5％；另外市本级争取存量债务置换资金14.8亿元，新增地方政府债券6.4亿元，为经济发展及预算平衡提供了坚实保障。
（三）落实基本民生保障，支出结构明显优化
加大对社会保障和社会事业资金投入，促进民生改善与社会和谐进步。全市民生投入达77亿元，比上年支出增加8亿元，财政保基本、兜底线、促公平的作用更加突显。提高民生保障水平。市本级累计拨付社会保障资金220000万元，将城市居民最低生活保障标准提高到500元/月，农村居民最低生活保障标准提高到3500元/年，切实保障了困难群体的基本生活；筹措资金12000万元，实施困难群体就业援助及农民工职业技能培训，促进就业创业。同时拨付粮食直补、综合直补、良种补贴等各项涉农补贴资金30429万元，使我市种粮农民户均增收2000多元。促进社会事业发展。拨付资金2369万元，落实“二免一补”及高中、中职学生助学金政策；筹措资金3659万元，实施薄弱校舍维修、办学设施更新工程，切实提高了我市整体办学水平。筹措资金10082万元，城镇居民医保和新型农村合作医疗人均财政补助标准由320元提高到380元，开展城乡居民大病保险，加强社区公共卫生建设，城乡基本医疗服务水平进一步提高。加快和谐城市建设。完成主城区基本建设投资47767万元，实施一马路、建设路、老旧小区等改造工程，改善了人居环境；筹措资金143384万元，推进保障性安居工程建设，发放廉租住房补贴，缓解了我市低收入家庭住房矛盾；拨付资金6237万元，解决政法部门办案经费的不足和技术装备落后问题，为维护社会稳定提供了有力的保障。
（四）深化财政体制改革，理财能力显著提高
坚持把改革创新作为推进财政事业发展的强大动力，积极构建现代财政管理制度。深化预算体制改革。实行全口径预算管理，明确了公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算收支范围；积极推进预决算信息公开，按要求除涉密部门外，所有财政拨款预算单位的部门预决算和“三公”经费预决算全部通过政府网站公开，广泛接受社会监督。推进国资管理改革。强化融资平台监管，提高平台融资投资能力，增强了国有企业资产运行绩效；对党政机关办公用房进行清理，摸清了我市党政机关办公用房面积底数；启动厂办大集体改革，明确界定改革范围，梳理核实产权关系，为进一步深化国有企业改革创造条件。提升财政支出绩效。发挥投资评审职能，加强政府投资管理，全年报审金额24277万元，审定金额20438万元，核减3839万元，审减率15.8％；强化政府采购管理，精简采购程序，全年累计采购17025万元，节约资金1820万元，切实提升财政资金的使用效益。规范财经运行秩序。加强财政监督检查，认真开展财政专项资金、非税收入征管、会计法执法及企事业单位财务信息质量检查，发挥了财政监督的预防、制约和规范作用。
二、2016年财政预算草案
2016年，是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化财税改革的攻坚之年。我们既面临难得的发展机遇，也将面对诸多挑战，中央协调推进“四个全面”战略布局，全面深化财税体制改革，省委省政府深入推进四煤城转型规划战略部署，创新实施“五大规划”，市委全力推进“四大产业区”建设，都将对我市经济社会起到巨大的拉动作用，为财政增收奠定坚实基础；但也应当看到，一方面重点财源煤炭、钢铁企业产品价格、经营形势短期内难以出现明显好转，给我市经济增长和财政收入带来较大压力；另一方面为落实国家、省惠民政策，社会保障、教育、医疗卫生、重点项目建设等民生刚性增支对财政保障能力提出了更高要求；同时部分政府性债务进入偿债高峰也将给我市财政带来沉重负担，财政收支形势依然严峻。
根据全市财政收支形势分析，2016年预算编制的指导思想是: 深入贯彻市委十届七次全会精神，紧紧围绕全市发展战略，强化财源培植、严格收入征管、优化支出结构、深化财政改革，为推进富民强市提供财力保障。
遵循以上指导思想，综合考虑全市主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、有保有压的原则，2016年预算拟安排如下：
全市全口径财政收入安排316661万元，同比增长3.0％，其中一般公共预算收入安排191241万元，同比增长3.1％。一般公共预算支出安排882855万元。按现行财政体制计算，加减同省各项结算后，预算收支平衡。
全市政府性基金预算收入安排23725万元，基金预算支出安排23725万元。
全市国有资本经营预算收入安排150万元；国有资本经营预算支出安排150万元。
市级全口径财政收入安排128363万元，同比增长3.0％，其中市级一般公共预算收入安排78235万元，同比增长3.0％。一般公共预算支出安排353151万元。按现行财政体制计算，加减同省和县区各项结算后，预算收支平衡。
市级政府性基金预算收入安排7623万元，基金预算支出安排7623万元。
市级国有资本经营预算收入安排150万元；国有资本经营预算支出安排150万元。
另外需要说明的是，受财力限制，市级仍有部分支出无法在公共财政预算支出中安排，需要通过增收节支及争取上级财力补助予以解决。
三、迎难而上、开拓进取，确保完成全年目标任务
2016年，全市各级财税部门将紧紧围绕市委、市政府确定的目标和任务，全力抢抓发展机遇、积极应对各项挑战，重点做好以下几个方面的工作：
（一）以提升财力为宗旨，狠抓增收节支，努力提高财政保障水平。加强税费征管。积极分析收入形势，进一步完善税收征管机制，加强对主体税种、重点税源和零散税收的征管，确保税收全额入库。继续深化收费体制改革，严格非税收支预算编制，清理规范收费项目，强化税费征缴监管，提高非税收入征缴水平。加大争取力度。继续把向上争取作为财政增收工作的重中之重，各部门协调配合，在分类梳理、充分利用相关政策的基础上，从改善民生、基础设施及“四大产业区”项目建设等领域入手，全力争取上级部门对我市绿色经济、低碳经济和循环经济以及各类重点项目资金支持。严控一般性支出。健全完善基本支出、项目支出等管理办法，严格执行公务接待、公车管理及差旅费、会议费管理制度。加强“三公”经费监督管理，大力推行公务卡结算，提高公务消费透明度。
（二）以服务发展为主题，培植壮大财源，助推经济结构转型升级。不断夯实发展基础。积极创造优良投资发展环境，支持园区基础和配套服务设施建设；推进政府向社会购买公共服务，实施多元化的公共产品供给方式，促进服务型政府建设。深化投融资体制改革，推进政府和社会资本合作（PPP模式），引导社会资本投入，加快交通、水利、城市基础设施等建设，提高城市经济发展承载力。创新资金引导方式。充分利用财政资金的杠杆效应，发挥创业、中小微企业担保、产业发展等基金作用，引导经济结构调整，鼓励创新创业，激发市场主体活力，促进重点企业、重点产业快速发展。培植壮大新兴财源。围绕“四大产业区”战略定位，引导全市经济转型升级，加快培植拉动能力强、符合产业政策的绿色财源。推进第三产业发展，扩大金融产业规模和服务功能，提高金融企业对财政的贡献率,支持电子商务、养老服务业以及现代物流园区建设，使第三产业成为拉动我市经济增长的新动力。
（三）以改善民生为重点，加大保障力度，促进社会事业和谐发展。继续落实社会保障政策。推进城乡居民养老保险、城乡低保等制度实施，落实国家和省相关政策提高城乡医疗保险筹集标准和补贴标准，提高低收入群体基本生活保障和政府对各种社会保险补贴投入，积极帮扶双矿集团分流解困，支持就业困难群体创业就业。继续加大社会事业投入。强化教育经费保障，加强教育基础设施及技术装备建设，改善办学条件，促进教育优质公平发展；加大对医疗卫生投入，继续支持医疗场所搬迁建设，深化医药卫生体制改革，加快覆盖城乡公共卫生体系建设。继续完善城市基础设施，推进厂办大集体改革，推进和谐社会建设。继续完善财政支农措施。全面落实强农惠农富农政策，加强农业基础设施建设，完善农业“三项补贴”发放方式，引导农民规模化种植，促进农村发展、农业增效、农民增收。
（四）以完善管理为驱动，深化财政改革，提高公共财政理财水平。推进预算管理改革。紧跟国家财税体制改革动向，细化专项收入、支出预算编制，推进部门预算改革；编制3年滚动财政中期规划，全力提高财政政策的前瞻性和可持续性。建立结转结余资金定期清理机制，加大部门结余结转资金清理力度，切实发挥财政资金效益。深化收费体制改革。制定出台“一口制”收费管理办法，对全市投资类收费实施“一次告知、一口收费、分配使用”的管理办法，提升效率、杜绝多头征收，降低企业压力。规范政府性债务管理。全面落实国家、省债务管理政策，将政府性债务纳入全口径预算，积极争取存量债务置换债券，同时利用各种间歇资金实施“过桥借款”，切实防范化解地方政府债务风险，降低融资成本。创新国有资产管理。推进国有企业改革，完善法人治理结构，促进企业降本增效，增强国有资产运行绩效；严格国有资产处置审批，规范行政事业资产配置，保障国有资产保值增值。增强财政支出绩效。强化财政资金绩效评价管理，扩大绩效考评范围，提高财政资金使用效益。进一步强化财政投资评审职能，拓宽评审领域，加大对政府投资项目的监管力度。按照省里部署，适时启动公车改革。深化政府采购制度改革，依法完整编制采购预算，合理确定采购需求，严格执行政府采购程序，提高政府采购节支率。建立健全预算编制、执行、监督相互制约、相互协调的“同步监督”机制，突出专项资金监管，确保财政资金安全高效运行。
各位代表，2016年是“十三五”规划实施的开局之年，圆满完成全年财政工作任务意义重大。我们将在市委的领导下，在市人大的监督下，凝心聚力，改革创新，扎实推进各项工作，为我市全面实现小康社会目标奠定良好基础!
(责任编辑：市财政局)
