来源： 发布时间：2017-09-20 15:02
双鸭山职教集团2016年部门决算公开文字说明
2016年部门决算公开目录
文字说明部分：
第一部分 单位基本情况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、 人员构成
第二部分 2016年部门预算执行总体情况说明
一、 部门预算执行总体情况说明。
二、 “三公”经费支出说明
三、 机关运行经费支出说明
四、 政府采购支出说明
五、 国有资产占用情况说明
六、 预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 名词解释
公开表格部分：
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 职教集团基本情况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法办学。
（二）整合职业教育资源，构建现代职业教育体系。坚持“适应需求、有机衔接、多元立交、长远发展”原则，面向学校、企业、职能部门和社会各方面，进一步优化职业教育资源配置，统筹推进快速发展，在市委、市政府领导下开展多形式、多层次、多样化学历教育、技能培训、实践活动，创建综合性教育和实训基地，推进职业教育集团化发展、集约化办学，为地方经济社会发展提供智力支持和人才保障。
（三）构建以学历教育和非学历教育为主要的人才模式，建立职业教育改革与创新机制，探索职业院校人才培养模式，实现中职与高职、职业院校与对口企业的人才培养对接，培养高素质技术技能型人才。
（四）负责集团内院校的专业建设，实现师资和专业的优势互补，探索教学改革和学分互认，负责对专业设置、专业培养目标、课程改革、教学计划、质量考核标准等事项的研究和制定。
（五）负责全市相关业务培训工作，负责职业资格和相关培训考核鉴定工作。
（六）实现教育教学资源和企业资源的相互共享，通过“校企合作”、“订单式培养”为企业输送人才，满足职业院校毕业生就业和企业用人的需求。
（七）完成省教育厅、省人社厅、市政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
职教集团内设34个机构，分别为：综合办公室、组织部、宣传部、工会、纪委、市场开发合作处、财务处、团委、保卫处、招生就业处、机关总支、教辅管理总支、学生工作处、教务处、科研发展规划处、教育教学督导中心、双创中心、资源环境工程系、机电工程系、经济管理系、安全工程系、化学与环境工程系、信息工程系、师范教育部、卫生护理系、公共基础教育部、中职教育部、思想政治教育教研部、继续教育学院、职业训练院、集贤分校、宝清分校、饶河分校、后勤管理中心。
三、人员构成
按照集团现有机构编制及专业设置,结合实际，拟核定双鸭山职业教育集团岗位490个，正职岗位49个。
第二部分 职教集团2016年部门预算执行总体情况说明
一、部门预算执行总体情况说明。
职教集团2016年收入7688.26万元，同比下降32%，主要是2016年其他收入的减少；2016年支出8090.92万元，同比下降15%，主要是其他资本性支出的减少。
职教集团2016年财政拨款支出7268.38万元，年初预算财政拨款支出4768.2万元，决算比预算增加2500.18万元，主要是奖助学金、教学仪器设备采购资金、银行贷款利息及债券利息在年初预算中没有包含。
二、“三公”经费支出说明。
职教集团2016年“三公”经费支出总额12.9万元，其中：公务用车购置及运行维护费10.2万元，公务接待费2.7万元。公务用车保有量9台，国内公务接待批次60次，国内公务接待人次800人次。
与上年同期相比“三公”经费支出总额减少6.48。主要原因为本年度实行车改，其中：公务用车购置及运行维护费减少8.28万元，公务接待费增加1.8万元，国内公务接待批次增加20次，国内公务接待人次增加300人。其中公务接待费增加的主要原因为本年度新成立职教集团，招待次数增加。
三、机关运行经费支出说明。
2016年职教集团机关运行经费支出714万元，比2015年减少714万元，降低50%，主要是2016年职教集团两院一校合署办公，取暖费、电费及房屋维修费用的减少。
四、政府采购支出说明。2016年职教集团政府采购支出总额148万元，其中：政府采购货物支出148万元。授予中小企业合同金额148万元，占政府采购支出总额的100%。
五、国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车3辆、其他用车6辆，其他用车主要是通勤大客和保卫学校院内巡逻车。
六、预算绩效管理工作开展情况说明。
职教集团的主要收入来源为市财政预算拨款，预算资金的投入为集团购置了大量教学及实训设备，培养了大批专业教师人才，使学院的校园环境与软硬件的条件实现了质的飞跃，人才培养质量稳步提高。集团不断创新课程教学模式，创新出“行动导向”和“四融合”项目教学模式，突出了对学生技术和能力的培养。毕业生职业资格获证率、大学英语四级通过率、计算机等级证过级率大幅提升。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。
5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附：职教集团2016年部门决算报表（8张表）
