来源： 发布时间：2017-09-20 15:01
双鸭山市供销合作社联合社2016年部门决算公开文字说明
2016年部门决算公开目录
文字说明部分：
第一部分 单位基本情况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、 人员构成
第二部分 2016年部门预算执行总体情况说明
一、 部门预算执行总体情况说明。
二、 “三公”经费支出说明
三、 机关运行经费支出说明
四、 政府采购支出说明
五、 国有资产占用情况说明
六、 预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 名词解释
公开表格部分：
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
根据供销合作社改革发展的需要，市供销联社对全市供销系统工作实行指导、协调、监督、服务，并负责直属企业资产的经营管理。
（一）制订全市供销合作社的发展战略和发展规划。指导全市供销合作社的改革与发展，建立完善为农业社会化服务体系，强化为农服务功能。
（二）宣传党和政府有关农村经济的方针、政策；向市委、市政府有关部门反映农民的合理要求；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系；提出有关发展合作事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。
（三）对全市供销系统的农副产品、农业生产资料经营、对外贸易和工业、商业、饮食服务业进行指导；大力开拓农村市场、促进城乡一体化、农业产业化进程，引导农民有组织地进入市场。
（四）负责市供销联社组织队伍建设，指导本系统人才资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。
（五）负责市供销联社社有资产的经营管理、确保社有资产的保值增值。
（六）执行全国总社的决议、决定，履行应承担的义务，代表全市供销合作社参加省社、全国总社和国际合作联盟的有关活动，发展同各地合作社组织的友好合作关系。
（七）负责庄稼医生、营销师（烟花爆竹）、蜂产品加工检验员、评茶员、茶艺师、菌类园艺工、农产品经纪人、废旧物资回收挑选工、废旧物资加工特有工种（职业）资格培训及鉴定工作。
（八）承办市委、市政府交办的其它事项。
二、内设机构
根据上述职责，市供销联社内设8个职能科（室），下设2个事业办公室。分别为：办公室、财务审计科、人事劳资科、合作指导科、经济发展科、法制科、监察科、安全保卫科、监事会办公室、资产管理办公室。
三、人员构成情况
双鸭山市供销联社单位总人数为45人，其中：在职职工21人，离休人员1人，退休人员23人。
第二部分 双鸭山市供销合作社联合社2016年部门预算执行总体情况说明
一、部门预算执行总体情况说明。双鸭山市供销合作社联合社2016年度部门决算总收入367.36万元，总支出为367.36万元，比上年度增收和增支53.03万元，增幅为16.87%；比年初预算增支82.56万元，增幅28.98%。增支因素主要是受本年度国家调增在职人员和离退休人员工资和补贴影响,发放在职人员车补所增加工资、以及财政解决历史挂账25万元。其余各项支出均严格执行年初预算，与上年度比基本持平或减少。
二、“三公”经费支出说明。本年度没有三公经费支出，比上年度减少0.1万元。因本年度严格压缩三公经费，没有外部公务接待事项。
三、机关运行经费支出说明。本年度本部门机关运行经费支出为206.79万元，比上年度增加31.22万元，增长17.78%。这其中包含解决财政历史挂账25万元，实际增长6.22万元，增长3.54%，主要是受人员工资增长及发放车补影响。
四、政府采购支出说明。本年度按照经行政事业资产管理科批准，分散采购传真机一台，价值1430元；A4打印机一台，价值1950元；A3打印机一台4800元。合计8180元，
五、预算绩效管理工作开展情况说明。本年度通过预算绩效管理检查情况看，本单位能够执行严格年度预算，除人员工资正常增支外，没有超支现象。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
10、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附：双鸭山市供销合作社联合社2016年部门决算报表（8张表）
