来源： 发布时间：2017-09-20 15:00
双鸭山市体育局2016年部门决算公开文字说明
2016年部门决算公开目录
文字说明部分：
第一部分 单位基本情况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、 人员构成
第二部分 2016年部门预算执行总体情况说明
一、 部门预算执行总体情况说明。
二、 “三公”经费支出说明
三、 机关运行经费支出说明
四、 政府采购支出说明
五、 国有资产占用情况说明
六、 预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 名词解释
公开表格部分：
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 双鸭山市体育局基本情况
一、主要职责
（一）贯彻执行党和国家以及省、市有关体育工作的各项方针政策和指示精神，制定体育工作有关政策。
（二）贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《黑龙江省体育竞赛管理条例》和《黑龙江省体育经营活动管理条例》。加强对体育经营活动的管理和监督，规范体育活动的经济行为。完善体育执法体系和执法监督制度，保障体育事业的健康发展。
（三）贯彻实施国家和省体育事业发展战略，编制并实施全市体育事业长期发展规划和年度执行计划。
（四）贯彻实施国家《全民健身计划纲要》和《奥运争光计划纲要》，使群众体育和竞技体育协调发展。
（五）综合管理全市社会体育事业。协调有关部门抓好学校、职工、农民、少数民族、伤残人、老年人和幼儿体育，配合体育总会、各单项协会开展好群众体育活动。
（六）负责业余训练，大力培养体育后备人才，参加省级以上的竞技比赛。
（七）负责体育场馆的建设和维护，保证业余训练和大型竞赛活动的开展；
（八）负责发展体育经济，加速体育产业化进程。
（九）承办国家、省级以上大型体育比赛活动。
（十）完成市政府及上级业务部门交办的其他工作。 二、内设机构及人员构成
根据以上职责，市体育局设5个内设机构，分别为：办公室、群众体育科、竞赛训练科、政策法规科、纪检监察科。体育局所属7个事业单位，分别为：双鸭山市青少年业余体校、双鸭山市体育工作队、双鸭山市体育馆、双鸭山市体育场、黑龙江省体校双鸭山分校、双鸭山市体育彩票管理中心、双鸭山市国民体质测定与健身指导站。
人员构成主要由行政人员8人及事业单位管理人员5人、专业技术人员37人、技术工人22人、专业运动员6人组成。
第二部分 市体育局2016年部门决算表
公开表格详见附件
第三部分 2016年部门决算安排情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
（一）、关于公共决算收支总表说明。双鸭山市体育局2016年度年初结转和结余413.66万元，一般公共预算收入1132.65万元，政府性基金预算收入712.8万元。一般公共预算支出1070.99万元，政府性基金预算支出582.53万元。年未结转和结余604.09万元。
（二）、关于一般公共决算功能分类与支出说明。双鸭山市体育局2016年财政拨款按功能分类安排支出1070.99万元，其中文化体育与传媒支出816.71万元 ；社会保障和就业支出216.67万元；住房保障支出37.6万元；其他支出170.21万元。
与上年相比，收入增加363.2万元，支出增加482.3万元，主要原因是政策性调资,建设全民健身工程。
(三)、关于一般公共决算支出性质和经济分类支出说明。双鸭山市体育局2016年财政拨款按支出性质和经济分类安排支出1070.99万元。基本支出1001.8万元，其中：工资福利支出458.72万元，商品和服务支出226万元，对个人和家庭补助支出378.8万元，其他资本性支出7.45万元；项目支出69.18万元。
(四)、关于政府性基金决算功能分类支出表说明。双鸭山市体育局政府性基金决算按功能分类支出582.52万元，其中其他支出582.52万元。与上年相比，增加280.35万元，增加93%，主要原因是彩票发行费纳入政府性基金预算财政拨款支出。
(五)、关于政府性基金决算支出性质分类支出表说明。双鸭山市体育局政府性基金决算按支出性质分类支出582.52万元。基本支出204.02万元，项目支出378.5万元。
二、“三公”经费支出说明。
2016年“三公”经费支出共计8.02万元，其中公务用车运行费7.81万元，公务接待费0.2万元（接待批次2次，接待人数6人）。“三公”经费支出与2015年相比增加2.2万元，增加比例为36.49%。 其中运行维护费增加2.1万元，接待费增加0.1万元，增加主要原因是本年度招商引资项目增加。
三、机关运行经费支出说明
2016年机关运行经费支出200.07万元，包括机关及所属事业单位行政运行支出。与2015年相比有所增加，增加比例为124%。其原因是工资调整。
四、政府采购支出说明
2016年部门政府采购支出总额218.14万元，其中：政府采购货物支出218.14万元。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备没有。
六、预算绩效管理工作开展情况说明。
2016年本部门未发生民生项目和重点支出项目。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、经费拨款：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
10、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
