来源： 发布时间：2017-09-20 14:55
双鸭山广播电视台2016年部门决算
公开说明
2016年部门决算公开目录
文字说明部分：
第一部分 单位基本情况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、 人员构成
第二部分 2016年部门预算执行总体情况说明
一、 部门预算执行总体情况说明。
二、 “三公”经费支出说明
三、 机关运行经费支出说明
四、 政府采购支出说明
五、 国有资产占用情况说明
六、 预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 名词解释
公开表格部分：
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 单位基本情况
一、主要职责
（一）认真贯彻执行党中央、国务院和省市委、省市政府的方针政策，把握正确的舆论导向，依法规范广播电视台及直属单位的职业行为，为市委、市政府工作大局和中心工作服务。
（二）组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划，统一领导筹划广播电视台基本建设项目、事业和产业发展、技术改造及新项目开发工作。
（三）推进技术进步，加快科技创新与改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。
（四）加强对广播电视台及直属单位队伍思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对广播电视台直属单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。
（五）积极开展广播电视对外交流与合作。
（六）根据市政府授权，承担广播电视台及所属单位国有资产管理，并负责其保值增值。
（七）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、内设机构
广播电视台设30个内设机构，分别为：办公室、人力资源科、计划财务科、科技管理科、安保科、党群工作部、监察科、经营监管科、广播电视学会、总编室、时政新闻部、民生新闻部、播音编辑部、俄语节目部、综合经济部、对上新闻部、新闻媒体中心、综合广播台、交通广播台、行风节目部、专题部、文娱节目部、生活节目部、青少节目部、节目交流部、摄录部、包装制作部、技术维护部、播出部、广告部。
三、人员构成情况
双鸭山广播电视台及所属4个事业单位总人数344人，其中：在职职工256人，离休人员1人，退休人员87人。
第二部分 双鸭山广播电视台2016年部门决算执行总体情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
1、关于公共决算收支总表的说明： 双鸭山广播电视台2016年度年初结转和结余2868.59万元，年初预算财政拨款收入1543.2万元，本年决算财政拨款收入2100.23万元，比年初预算增加557.03万元。主要是在职职工及离退休人员工资标准提高及住房公积金相对增加的原因。比2015年决算减少2458.33万元。减少原因是由原单位地址搬迁到世纪大道文广大厦内，2016年用年初结余款项付已购置验收安装调试设备款及省台地面数字电视建设及更新改造工程款。2016年基本支出决算数为4729.04万元，比2015年增加2693.18万元。用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元。年末结转和结余239.78万元，结余原因是中央广播电视节目无线覆盖更新改造工程未完工。
2、关于一般公共预算功能分类支出表的说明
（一）财政拨款决算结构情况：双鸭山广播电视台2016年财政拨款决算用于以下方面：文化体育与传媒支出占87.57%；社会保障和就业支出占10.01%；住房保障支出占2.42%。
（二）财政拨款安排支出情况：双鸭山广播电视台财政拨款安排支出决算数4729.04万元，具体安排情况如下: 1、文化体育与传媒支出4141.03万元; 2、社会保障和就业支出473.38万元; 3、住房保障支出114.63万元。
3、关于一般公共预算经济分类支出表的说明
双鸭山广播电视台2016年度基本支出决算为4729.04万元：其中工资福利支出为1229.11万元、商品服务支出为243.63万元、对个人和家庭的补助为656.70万元、其他资本性支出2599.60万元。
二、“三公”经费支出说明
2016年“三公” 经费财政拨款支出决算为12.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，国内公务招待的6 批次、计20人次。公务用车购置及运行维护费11.99万元，减少0.01万元，公务用车4辆。其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降60%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数小于2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数的主要原因：台领导坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费的原则，严格控制“三公”经费财政拨款支出。所以比2015年度“三公“经费财政拨款支出下降。
三、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出537.6万元，比2015年增加92.9万元，增长20.9%。增加主要原因是政策性调资。
四、政府采购支出说明。
2016年本部门政府采购支出总额18.9万元，其中：政府采购货物支出18.9万元、占政府采购支出总额的100%，
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、单位价值200万元以上大型设备3套。
六、预算绩效管理工作开展情况说明。
本部门无民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
4、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
5、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
9、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
10、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附：广播电视台2016年部门决算报表（8张表）
