来源： 发布时间：2017-09-20 14:55
双鸭山市资源开发中心
2016年部门决算公开文字说明
2016年部门决算公开目录
文字说明部分：
第一部分 单位基本情况
一、 部门职责
二、 机构设置
三、 人员构成
第二部分 2016年部门预算执行总体情况说明
一、 部门预算执行总体情况说明。
二、 “三公”经费支出说明
三、 机关运行经费支出说明
四、 政府采购支出说明
五、 国有资产占用情况说明
六、 预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 名词解释
公开表格部分：
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 双鸭山市资源开发中心基本情况基本情况
一、部门职责
（一）负责矿产资源开发项目投资与投资管理；
（二）矿产、土地、农业、水、森林资源信息采集与咨询；
（三）矿业转让咨询服务；
（四）矿产资源开发利用经济技术转让等
二、机构设置
双鸭山市资源开发中心内设4个机构，分别为：内设4个内设机构：综合办公室、财务审计部、工程管理部、矿权营销部
三、人员构成
编制核定人数10人，在职人数6人。副高1人、副处1人、副科1人、科员3人，退休1人。
第二部分 双鸭山市资源开发中心2016年部门预算
执行总体情况说明
一、部门预算执行总体情况说明。双鸭山市资源开发中心2015年收入决算44.74万元，2016年收入决算53.63万元，较上年增长8.89万元，增长19.8%。收入增长主要原因是工资上涨导致财政拨款增加；2015年支出决算64.12万元，2016年支出决算53万元，较上年减少11.12万元，减少17.3%，支出减少主要原因是2015年有14.47万的项目支出，用于所在辖区内的探矿权勘察事宜的支出。
二、“三公”经费支出说明。双鸭山市资源开发中心2015年 “三公”经费支出总额为0.71万元。均为公务用车运行维护费。2016年“三公”经费支出总额为0万元，较上年减少0.71万元，“三公”经费主要原因是我单位车辆运行维护费由汽修厂挂账，2016年没有与汽修厂结账。
三、机关运行经费支出说明。双鸭山市资源开发中心2015年运行经费支出2.52万元，2016年运行经费支出运行经费支出1.34万元。与比2015年减少1.18万元，减少88 %。机关运行经费支出减少主要原因是节约开资。
四、政府采购支出说明。双鸭山市资源开发中心2016年无政府采购支出。
五、国有资产占用情况说明。双鸭山市资源开发中心国有资产占用情况：截至2016年12月31日，本部门有一般公务用车1辆。
六、预算绩效管理工作开展情况说明。2016年市资源开发中心启动了延续笔架山、天青两个煤炭资源勘查区的延续工作。以资源调查和项目开发为动力，以矿权运作为核心，实现域内矿产资源的科学配置，为我市经济社会快速发展提供资源保证和财力支持。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。
4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。
5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附：双鸭山市资源开发中心2016年部门决算报表（8张表）
